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遂宁市质量技术监督局2017年部门决算编制说明
时间:2018年08月22日    来源:市质监局 打印本页    关闭窗口

  遂宁市质量技术监督局2017年

部门决算编制说明

 

 

第一部分  2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2017年部门决算报表

1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算总表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律法规,组织起草质量技术监督规范性文件草案。

2.统一管理和指导全市质量工作,组织实施国务院质量发展纲要;负责拟定提高全市质量发展水平的发展战略规划;组织实施品牌战略,组织品牌创建工作;组织实施质量奖励制度,负责建立全市产品质量诚信制度,研究分析全市质量形势,发布质量信息。

3.统一管理全市标准化工作,组织实施标准化战略,贯彻国家标准化法律法规和方针政策;负责区域性地方标准的统一立项、制修订和发布工作;负责管理采标和企业产品标准备案工作;组织实施标准并对标准实施情况进行监督检查;管理全市商品编码工作。

4.统一管理全市计量工作,负责建立和管理市级及以下社会公用计量标准和部门、企(事)业单位最高计量标准;组织推行法定计量单位和国家计量管理制度;建立市级量值传递和量值溯源体系;监督管理商品量、过度包装、市场计量行为、计量仲裁、计量检定机构及计量检定人员的资质资格;负责区域内能源计量监督管理和能效标识检查工作。

5.统一管理全市认证认可工作,监督管理全市认证认可活动,依法开展全市实验室资质认定监督检查工作,负责认证监督工作;负责全市认证证书和认证标志的监督检查工作。

6.负责产品质量监督工作,组织实施本区域质量监督抽查工作,组织对重点产(商)品质量实施监督;负责产品质量事故的调查和产品质量的申诉处理;监督管理工业产品生产许可证工作;组织实施缺陷产品召回制度;负责纤维及其制品质量监督检查工作;负责机动车安全检验机构的监督管理工作;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工作等食品相关产品生产加工活动的监管。

7.负责对全市特种设备安全设施监督管理;负责特种设备安全宣传教育,贯彻实施特种设备安全管理相关的法律法规和规章;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。

8.组织协调并查处生产领域质量违法行为;指导管理本行政区域内质量技术监督行政执法工作;查处违法质量、标准、计量、认证认可、特种设备安全等法律法规的行为;负责全市质量技术监督投诉、申诉和举报受理工作;承办上级质监部门交办、督办案件的查处工作;负责跨区域质量案件的协调和查处工作。

9.组织协调行业和专业的质量技术监督工作;制定并组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。

10.负责市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1.坚持以质量效益为中心,“质量遂宁”建设深入推进。

(1)着力质量工作考核推进质量强市。连续两年牵头做好迎接省政府对市政府的质量工作考核,2016年度取得B等第8名(全省第10名)的较好成绩。将质量工作纳入目标绩效考核,制定《遂宁市质量考核办法》,组织对县区政府、市直园区管委会和质量强市工作领导小组成员单位的考核,形成“共建、共治、共享”的质量发展氛围。制定《遂宁市质量发展“十三五”规划》配套实施方案和2017年度工作计划,指导各区县相继制定《质量发展“十三五”规划》,形成上下联运的良好态势。对成员单位进行了调整,从16个增加至36个,修订完善《联席会议制度》、《联络员工作制度》、《质量工作考核办法》等9项制度,明确了质量强市工作领导小组成员单位职能职责。

(2)着力服务经济发展做好上层设计。推动市政府与省质监局加强局市合作,签订了《推进质量发展合作备忘录》,在质量强市建设、质量基础、品牌创建等方面达成一致意见,推动遂宁质量发展。首次以市委、市政府名义召开全市质量发展大会,市委书记赵世勇对质量工作作出批示,为全市质量发展指出路径,安排部署和有序推进质量强市战略。

(3)着力服务供给侧改革开展提升行动。以贯彻实施《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》为契机,组织4次质量强市工作联联席会议,确定以四大成长型产业为重点在全市开展质量提升行动,提升质量供给水平。坚持对标先进,持续推进质量对标提升,确定了破碎机等5类重点产品为第一批次对标产品,推动有条件、有基础的10家企业对标先进,提升产品质量,实现“遂宁造”产品低端提升、中端崛起、高端突破。

2.坚持质量安全为底线,安全生产监管总体平稳。

(1)严之又严抓实安全保障十九大。组建5个安全督查小组,按每月1至3次的督查频次,分别对各区县质监部门安全工作进行督查。启动“遂宁智慧质监”平台建设,全面提升质量安全监管和服务经济发展的科技化、信息化水平。扎实开展安全生产大检查大整治行动,针对特种设备、危险化学品、消防产品等进行专项监督检查。以中央环保督查为契机,切实推进燃煤锅炉淘汰工作。

(2)细之又细抓牢重点产品监管。坚持抽查一类产品、分析质量状况、提升一个行业的监管思路,对监测抽查产品进行了质量状况分析和风险评估报告,组织实施危险化学品、食品相关产品、微电子产品、钢筋混凝土排水管、学生服产品专项监督抽查和风险监测,撰写产品质量状况分析报告7篇。始终把涉及民生、健康、安全的危险化学品、儿童服装、食品相关产品等产品作为监督重点,组织开展中、省、市级定期监督抽检。强化申诉处理,受理产品质量申诉10件,处理10件,申诉处理率100%,涉及商品总价值10余万元,为用户和消费者挽回经济损失9.7万元。

(3)紧之又紧抓严质量专项整治。开展质检利剑“春风行动”、“秋风行动”,检查农资生产企业,查处违法行为。开展消费品执法检查,共检查各类超市、商场、集贸市场及零售门店82家。开展水、电、气三表计量专项检查,对1家水、电、气表检定机构、4家供应公司和2个小区开展专项执法检查,共检查水、电、气表1100只,抽检的10个样品经检测全部合格。在重大节假日期间对商场(超市)、集贸市场、餐饮、加油站等领域开展计量监督检查4次。

3.坚持质量惠民为取向,利企便民措施全面升级。

(1)打造品牌,以标杆提升企业竞争能力。帮助企业争创品牌,提升企业及品牌的知名度和美誉度。高金公司获得四川质量奖提名奖,57家企业74件产品获得第十二届“四川名牌”称号,组织开展第三届“遂宁市政府质量奖”评选,天齐锂业等5家企业获奖。联合市委宣传部等部门开展首届“遂州工匠”评选活动,柴强等3人获得“遂州工匠”称号。高金实业成功申报四川省农产品冷链流通标准化试点企业,芝溪玉液顺利通过了国家地理标志保护产品专家组评审。围绕现代农业发展,鼓励企业创建农业标准化示范项目,建立了国家级农业标准化示范区7个,省级农业标准化示范项目25个,精品农业标准化示范区4个,累计带动农户7.3万余户,促农增收达到人均1836元。大力推进“双十工程”、“推进诚信计量,建设和谐城乡”行动,命名5家加油站、6家医疗机构和2家超市、1家公共事业单位为2017年度诚信计量自我承诺示范单位。

(2)夯实基础,以技术助推企业转型升级。夯实标准化工作基础,经市政府审议制发《遂宁市标准化体系建设发展规划(2016-2020)》,为全市“十三五”期间标准化工作确定了纲领和指引。引导市物流行业协会、电梯协会开展团体标准化建设,在电梯维保服务、食品冷链物流等领域向社会提供满足市场需求、响应速度快的团体标准5个。加强产业配套的检测机构建设,优化检测技术对产业的支撑能力,组织54家获证检测机构、2家拟申报机构共计291名人员参加的全市质量管理能力提升培训。加强检验检测机构事中事后监管,对11家检验检测机构开展了专项监督检查,重点对检验检测机构的法律地位、人员状况、仪器设备等内容进行了核查,2家机构由B类监管降为C类监管。

(3)简政放权,以便民深化行政审批改革。加快职能转变,将市级质监行政审批工作下放或委托县区(园区)质监部门实施,每年将惠及4万余名群众,节约办理时间近10万小时,群众满意率达到了100%,限时办结率为100%。严格落实免征强检计量器具检定收费政策,减轻企业和个体经营户负担,促进实体经济发展。

(4)普及知识,以宣传提高全面质量素养。联合市委组织部在浙江大学举办全市质量强市与绿色发展专题培训班,各县区质量工作分管领导、市质量强市工作领导小组成员单位负责人、重点企业负责人共53人参加培训。组织并开展了“质量月”活动,突出质量主题举办了“实验室开放日”活动,向公众发放宣传资料500余份,组织专业技术人员10余人负责现场讲解和解答,接受群众咨询百余次。开展“安全乘坐电梯创建文明城市”为主题的电梯安全知识进校园主题活动,在高升街小学、玉龙中学等学校,向510余名师生及11所小学安全负责人普及电梯安全知识。组织遂宁七中130余名初高中学生代表前往高金食品开展社会实践活动,增强学生质量安全意识。

二、部门概况

遂宁市质监局下属二级单位4个,其中事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年遂宁市质监局本年收入合计3271.79万元,比2016年减少316.4万元,主要是其他收入减少, 其中:一般公共预算财政拨款收入3191.96万元,占97.56%;无政府性基金预算财政拨款收入;经营收入60.71万元,占1.86%;其他收入19.12万元,占0.58%;无附属单位上缴收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入;

2017年遂宁市质监局本年支出合计2850.23万元,比2016年减少324.29万元,主要是项目支出减少,其中:基本支出1960.71万元,占68.79%;项目支出875.55万元,占30.72%;经营支出13.97万元,占0.49%;无上缴上级支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3425.08万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加222.54万元,增长6.95%,主要是一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2735.87万元,占本年支出合计的95.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加90.45万元,增长3.42%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2735.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2317.02万元,占85%;无教育支出;社会保障和就业支出163.47万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出72.26万元,占2%;住房保障支出83.12万元,占3%。资源勘探信息等支出100.00万元,占

4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项): 支出决算为742.00万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为114.72万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款) 质量技术监督行政执法及业务管理(项): 支出决算为381.00万元,完成预算54%,决算数小于预算数的主要原因是:2016年第三季度至2017年第二季度棉花公检经费于2017年12月底拨付到账,故无法支付完成。

4.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项): 支出决算为17.73万元,完成预算18.82%。决算数小于预算数的主要原因:项目按合同要求进行支付,导致部分设备款当年未能全部支付。

5.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项): 支出决算为10.67万元,完成预算100%,

6.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)信息化建设(项): 支出决算为7.96万元,完成预算84%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目合并,设施设备整合,减少了购置数。

7.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项): 支出决算为909.5万元,完成预算100%。

8.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项): 支出决算为133.44万元,完成预算71%,决算数小于预算数的主要原因是,“三公经费”节约。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为5.00万元,完成预算100%。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为136.07万元,完成预算100%。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为5.10万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为17.30万元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):支出决算为10.00万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为29.64万元,完成预算100%。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为32.62万元,完成预算100%。

16.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为100.00万元,完成预算100%。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他支持住房公积金(项):支出决算为83.12万元,完成预算100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

人员经费1687.63万元,主要包括:基本工资380.33万元、津贴补贴144.79万元、16.10万元、其他社会保障缴费68.41万元、伙食补助费44.19万元、绩效工资170.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.07万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出518.16万元、离休费0万元、退休费0.00万元、抚恤金13.79万元、生活补助3.64万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、生产补贴0.00万元、住房公积金83.12万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出等108.28万元。

公用经费272.76万元,主要包括:办公费25.84万元、印刷费5.62万元、咨询费0.66万元、手续费0.07万元、水费2.86万元、电费22.28万元、邮电费11.69万元、取暖费0.00万元、物业管理费6.78万元、差旅费42.45万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费10.74万元、租赁费0.30万元、会议费4.40万元、培训费13.44万元、公务接待费0.48万元、专用材料费1.29万元、劳务费5.80万元、委托业务费3.95万元、工会经费12.22万元、福利费22.67万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他交通费39.23万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出39.88万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.84万元,完成预算50.38%,决算数小于预算数的主要原因是其中:因公出国(境)费无预算,支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为68.69万元,完成预算55.40%;公务接待费支出决算为4.15万元,完成预算20.18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真践行“厉行节约条例”,加强公务接待、公务车辆管理,严格控制公务接待、公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算68.69万元,占94.30%;公务接待费支出决算4.15万元,占5.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。与2016年一样都没有出国安排。 

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出68.69万元。其中:其中:公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车11辆、越野车3辆、载客汽车0辆、多功能乘用车1辆。

公务用车运行维护费支出68.69万元。主要用于保障市局机关执行质量监管、特种设备安全监管、计量监管、标准化管理、地标管理、产品质量执法打假等行政监督管理工作和直属四个事业单位完成计量检测、产品质量检测、特种设备检测、纤维检测等检验检测等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少27.73万元,下降28.76%。主要原因是公务用车改革,单位公务用减少,相应减少了车辆运行维护经费支出。

3.公务接待费支出4.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次,436人次(不包括陪同人员),共计支出4.51万元,具体内容包括:省外质监局到我局交流考察、中省质监局到我局检查指导调研考核、省内市州质监局来我局交流学习、直属单位开展检验检测业务衔接、检验检测技术交流,以及检验检测项目考核评审等。全年无外事接待费用支出。

公务接待费支出决算比2016年减少6.46万元,下降60.89%。主要原因是严格执行公务接待管理的相关规定,厉行节约的结果。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

遂宁市质量技术监督局2017年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

遂宁市质量技术监督局2017度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,遂宁市质监局机关运行经费支出113.56万元,比2016年增加了0.05万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,遂宁市质监局政府采购支出总额190.79万元,其中:政府采购货物支出160.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。主要是直属单位为了提升检测能力购置的专业仪器设备、实验室改造和市局机关购置的办公设备。所购设备中主要以国产设备为主,只要国产设备能够达到技术参数要求,一律优先,积极支持中小企业发展,认真落实政府采购政策。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,遂宁市质监局共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车辆0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

(四)预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金401.02万元,覆盖率达到36%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92.78分,存在的问题:一是预算执行力度不够,进度较缓慢;二是编制预算项目经费时资金核算不够精确,三是对项目预算管理还有所欠缺,管理机制不够建全。下一步改进措施:一是加强预算执行力度,二是准确编制预算指标,三是加强学习,提升预算管理水平。

2017年市级部门整体支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 指标解释 计分标准(备注) 得分
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分)  预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 0.5
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 /
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。 /
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。 /
预算执行(20分) 执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 3
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值 /
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 2
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金 预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 /
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分 /
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3
  债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 /
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 2
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 2 
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
综合管理(40分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 0.72
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 /
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 2
整体效益(30分) 部门整体绩效 重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 10
(30分) 部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 15
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 



3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展自评情况如下:

遂宁市计量检定测试所2017年整体支出绩效自评,得分86.67分,该单位对“集贸市场免费检定”项目开展了自查和绩效评价,得分为91.6分,存在的问题:一是预算执行力度不够,二是编制预算项目金额不精确。下一步改进措施:一是加强预算执行力度,二是准确编制预算指标。

遂宁市纤维检验所2017年整体支出开展绩效自评总体情况较好,自评得分98.2分, 该单位对“工业产品质量监督抽查及风险监测”项目开展了自查和绩效评价,得分为99.0分。存在的问题:一、预算不够精准。二、预算执行进度较缓慢。下一步改进措施:一、提高预算编制质量,做到预算按具体经济分类来分析、量化、及评估测算,争取做到预决算金额差异进一步缩小。二是提高项目资金预算执行进度,进行实时跟踪经费开支情况,提醒相关科室加大执行力度。

遂宁市特种设备监督检验所2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87.5分,该单位对“特种设备专项检测”项目开展了自查和绩效评价,得分90分。存在的问题:项目设立遇变,主要是由于市内大型石化企业大英县蓥峰化工股份生产经营原因(停产),未对厂内150台压力容器、4700余米压力管道、3个球罐开展无损检测工作,导致部分压力容器无损检测业务外委费用未列支。

下一步改进措施:在做新一年委托业务费预算的时候和企业做好沟通,了解企业生产经营状况,力争做好预算工作。

遂宁市产品质量监督检验所2017年整体支出绩效自评,得分92.98分,该单位对“工业产品监督抽查”项目开展了自查和绩效评价,得分为 93 分,存在的问题:一是预算执行力度不够、进度较缓慢,二是预算经费核算不够精确;下一步改进措施:一是加强预算执行力度,实施项目责任科室考核制度,二是提高预算编制质量,精准预算项目指标。

2017年集贸市场免费检定项目支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 指标评价内容

(公式计算结果=X)
得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 5
可行性

(政策完善)
5 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5
(10分)

绩效目标
明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量 5
合理性 5 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向 3
资金使用 4 资金使用规范 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 管理制度健全,管理过程科学规范 3
(特性指标70分)

项目绩效
(20分)

项目完成
完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 5
完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平 5
完成时效 5 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% 5
完成成本 5 (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100% 4.6
(50分)

项目效益
经济效益

(可选项)
40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标  
社会效益

(可选项)
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 32
生态效益

(可选项)
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标  
可持续效益(可选项) 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标  
公平效率

(可选项)
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标  
使用效率

(可选项)
重点考核使用率等指标  
服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 10
             



2017年工业产品质量监督抽查及风险监测项目支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 指标评价内容

(公式计算结果=X)
得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 5
可行性

(政策完善)
5 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5
(10分)

绩效目标
明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量 5
合理性 5 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向 3
资金使用 4 资金使用规范 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 管理制度健全,管理过程科学规范 3
(特性指标70分)

项目绩效
(20分)

项目完成
完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 5
完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平 5
完成时效 5 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% 5
完成成本 5 (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100% 4
(50分)

项目效益
经济效益

(可选项)
40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 10
社会效益

(可选项)
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 10
生态效益

(可选项)
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标 10
可持续效益(可选项) 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标 /
公平效率

(可选项)
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 10
使用效率

(可选项)
重点考核使用率等指标 /
服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 10
             



2017年特种设备专项检测项目支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 指标评价内容

(公式计算结果=X)
得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 5
可行性

(政策完善)
5 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5
(10分)

绩效目标
明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量 5
合理性 5 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向 3
资金使用 4 资金使用规范 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 管理制度健全,管理过程科学规范 3
(特性指标70分)

项目绩效
(20分)

项目完成
完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 3
完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平 3
完成时效 5 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% 3
完成成本 5 (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100% 5
(50分)

项目效益
经济效益

(可选项)
40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 10
社会效益

(可选项)
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 10
生态效益

(可选项)
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标  
可持续效益(可选项) 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标 10
公平效率

(可选项)
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标  
使用效率

(可选项)
重点考核使用率等指标 10
服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 9
             



2017年工业产品监督抽查项目支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 指标评价内容

(公式计算结果=X)
得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 5
可行性

(政策完善)
5 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5
(10分)

绩效目标
明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量 5
合理性 5 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向 3
资金使用 4 资金使用规范 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 管理制度健全,管理过程科学规范 2.5
(特性指标70分)

项目绩效
(20分)

项目完成
完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 4.5
完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平 4
完成时效 5 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% 5
完成成本 5 (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100% 4
(50分)

项目效益
经济效益

(可选项)
40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 35
社会效益

(可选项)
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益

(可选项)
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标
可持续效益(可选项) 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标
公平效率

(可选项)
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效率

(可选项)
重点考核使用率等指标
服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 9
             



十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务201(类)质量技术监督与检验检疫事务17(款)行政运行01(项):反映质量技术监督行政单位的基本支出。

8.一般公共服务201(类)质量技术监督与检验检疫事务17(款)一般行政管理事务02(项):反映质量技术监督行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务201(类)质量技术监督与检验检疫事务17(款)机关服务03(项):反映质量技术监督行政单位提供后勤服务的后勤服务的支出。

10.一般公共服务201(类)质量技术监督与检验检疫事务17(款)质量技术监督行政执法及业务管理06(项):反映质量技术监督依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察等业务管理事务的支出。

11.一般公共服务201(类)质量技术监督与检验检疫事务17(款)质量技术监督技术支持07(项):反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

12.一般公共服务201(类)质量技术监督与检验检疫事务17(款)标准化管理09(项):反映标准化管理方面的支出;

13.一般公共服务201(类)质量技术监督与检验检疫事务17(款)信息化建设10(项):反映质量技术监督质检部门用于信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务201(类)质量技术监督与检验检疫事务17(款)事业运行50(项):反映质量技术监督事业单位的基本支出。

15.一般公共服务201(类)质量技术监督与检验检疫事务17(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出99(项):反映质量技术监督用于其他事务方面的支出。

16.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业208(类)抚恤(08款)死亡抚恤01(项):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.医疗卫生与计划生育210(类)医疗保障05(款)行政单位医疗01(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育210(类)医疗保障05(款)事业单位医疗02(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.资源勘探信息等支出215(类)支持中小企业发展和管理支出08(款)其他支持中小企业发展和管理支出99(项):反映行政单位用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

22.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

31. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

    附件:
质监局汇总公开表格
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