中央人民政府四川省人民政府              无障碍浏览  政务微博广场繁体中文
首    页   澳门金沙sands 线路   政务公开   领导之窗   澳门金沙sands娱乐场   互动交流   便民查询
当前位置:首页>>政务公开>>财政信息>>预算决算>>2018年预决算>>2017年部门决算
遂宁市农业局2017年部门决算编制说明
时间:2018年08月22日    来源:市农业局 打印本页    关闭窗口

   

 

第一部分  2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2017年部门决算报表

1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算总表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。遂宁市农业局为市政府工作部门。其主要职能是贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业领域工作的法律、法规与方针、政策。承但完善农村经营管理体制责任、指导粮油、果蔬、畜禽、水产等主要农产品生产工作,指导农业产业化经营促进农业产前、产中、产后一体化发展、承担提升农产品质量水平的责任,组织开展农业生产资料体系建设,承担农作物种子、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产、兽医兽药及饲料行业的行政管理,负责制定开展农业机械化发展规划并组织实施,负责农作物、畜禽及水产品重大病虫害防治,承担农业防灾、减灾责任及疫情发布、监测、救灾物资的储备和调拨;管理农业和农村经济信息、制定全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策落实并组织实施,负责农业资源区划和资源保护,负责农村能源建设和资源环境工作及农业人才管理、培训、承办政府间农业涉外事务,负责全市国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。负责市政府公布的有关行政审批事项和承办市政府交办其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.着力科技指导服务,农业生产稳定发展。一是粮食生产稳中有增。全年粮食播种面积453.5万亩,预计总产可达162.3万吨,同比增长1.5万吨;油料播种面积89.5万亩,总产达到16.1万吨,同比增长0.1万吨。二是经作产业稳定增长。狠抓经作技术推广服务,全年经作产业面积达200余万亩,产值可达43亿元;已建成现代经作产业标准化基地11万亩,占全年目标任务的110%。三是畜牧产品供给充足。全年预计生猪、牛、羊、家禽出栏分别为366.1万头、7.7万头、51.5万只、2420万只,同比增长2.5%、4.8%、4.3%、2.4%;肉类、禽蛋产量分别为34.7万吨、9.75万吨,同比增长2.4%、2.1%。同时,全市渔业养殖面积达到12.7万亩,预计出水成鱼5.66万吨,同比增长5.8%;渔业经济总产值14.5亿元,同比增长9%。

2.着力优化产业体系,现代农业提质增效。一是现代农业产业结构更趋优化。以现代农业园区建设为抓手,优化区域布局,分区建设5个粮食主产功能区、10个粮油绿色高产万亩示范区,带动形成优质柑橘、绿色菌菜、精品粮油、道地药材、现代养殖等优势产业示范带。蓬溪国家现代农业示范区、射洪省级现代农业示范县和3个全省现代农业(畜牧业)重点县、5个省级现代农业示范园区加快建设。二是畜牧产业转型升级。新建畜禽标准化养殖小区72个,成功创建部级畜禽标准化示范场1个、省级示范场6个。新发展畜禽养殖专业大户98户,畜牧专业合作社22个,畜牧业家庭农场45个,生猪规模化养殖比重达76%。三是水产业发展势头良好。大力发展休闲健康养殖、稻田综合种养、生态循环低碳高效渔业,认证无公害水产品养殖基地27个,农业部水产健康养殖示范场24个,成功打造“弯哥鱼米”“有机鳖”等品牌。着力培育新型渔业经营主体,发展家庭渔场13个,水产专合组织21个,省级水产示范农民合作组织5家,省级家庭农场2家。四是新产业新业态不断拓展。坚持农旅融合、文旅互动,加快发展智慧农业、乡村旅游等新产业新业态,各类休闲农业经营主体达700多家,建成重点乡村旅游点25个,休闲农业与乡村旅游年接待900万人次,产值达65亿元。

3.着力全程安全监管,风险防范水平提升。一是农产品监管能力全面提升。四级信息化监管体系基本建成,射洪、大英和蓬溪建成农产品质量追溯管理平台,船山、安居初步建成追溯体系,全市已有113家企业的243个农产品入驻遂宁农产品追溯系统,覆盖了全市80%的“三品一标”企业,逐渐形成覆盖从农田到餐桌全过程的质量安全监管链条。二是标准化建设扎实推进。创建国家绿色食品原料标准化基地7个,面积53万亩,放心农产品示范基地10个。大力发展“三品一标”农产品,已认证登记“三品一标”产品544个,其中无公害农产品408个、绿色食品100个、有机食品24个、地理标志产品12个。三是检验检测全面加强。采取抽样监测与例行检测相结合,扎实开展种植、畜禽、渔业安全检测,饲料产品质量抽检合格率达98.6%,农作物种子质量抽检合格率达96.2%,屠宰检疫率达100%。代表四川接受农业部的风险排查抽样,顺利通过检测验收。四是动物疫病防控水平稳步提升。严格落实强制免疫、产地检疫、监测预警、消毒灭源、病死畜禽无害化处理等防控措施,加大动物卫生监督执法,确保动物及其产品质量安全。组织春秋季重大动物疫病防控工作,积极应对人感染H7N9和布鲁氏菌病,启动应急管理措施,全力降低动物疫情危害。全面落实动物疫病监测与流行病学调查,仔细研判、科学评估疫情隐患和风险,做好动物疫病防控工作。五是屠宰监管扎实开展。全面开展生猪屠宰监管“扫雷行动”和严厉打击危害肉品质量安全违法违规行为“百日行动”督查,查处违法案件12起,捣毁私屠滥宰窝点3个,实现畜禽屠宰监管率100%。

4.着力基础条件改善,农业生产能力增强。一是高标准农田建设扎实开展。全年完成高标准农田建设24.41万亩,完成总投资3.73亿元。二是农机化发展步伐加快。充分发挥购机补贴政策的激励和引导作用,新增各型农机具1534台(套),主要农作物耕种收综合机械化水平达57.6%,农机发展总动力达126万千瓦。新建改造机电提灌设备1548台30960千瓦。新建农机化生产道路740.7公里,受益45万人。荣获2016年度全省农机购置补贴工作绩效考核全省优秀等次第一名、2017年全省农田水利建设“李冰杯”竞赛农机项目第二名。三是农机化推动主体逐步壮大。重点培育农机新型服务组织,发展农机合作社54个、家庭农场104个,创建国家级农机合作示范社3个、省级示范社15个,农事服务超市16个。通过开展“托管式”“菜单式”服务,全程机械化服务面积达65万亩。四是科技支撑水平显著增强。加速推进“互联网 现代农业”行动,积极打造信息进村入户示范工程,村级信息服务站(点)覆盖率达到60%,全面推进建设任务。

5.着力农村改革创新,发展活力不断激发。一是土地适度规模经营有序推进。土地承包经营权确权登记数据成果整体通过农业部汇交,颁证74.4万本,占应发证的97.4%,市级信息平台系统建设正式启动,确权红利不断释放。探索制定土地流转风险防范机制,全市土地流转面积达102.45万亩,占耕地面积的44.5%。按照“三权”分离原则,探索土地经营权抵押贷款试点,已向232户土地流转经营主体颁发《农村土地经营权证》,获得抵押贷款1.9亿余元。二是农村集体产权制度改革稳步推进。全市启动60个村开展农村集体资产股份合作制改革试点,53个试点单位初步完成了清产核资、成员确认、股权量化工作,进入了法人治理阶段,初步实现了集体资产变“股权”,村民变“股东”,落实了农民财产权利。三是新型经营主体规范发展。围绕特色优势产业基地建设,大力发展主体多元、形式多样的新型经营主体,全市培育农民合作社2527个,家庭农场1310个,新培育省级示范社6个,省级示范场15个,市级示范社19个。四是农村集体资产管理不断强化。全市村级集体资产总额11.16亿元,全部成立双代管中心,全面实现“村财乡代理”的统一管理模式,健全了监督机制。

6.着力农业品牌培育,市场拓展持续推进。一是品牌建设有效推进。大力实施“区域品牌 企业品牌”战略,“遂宁鲜”被评为全省十大优秀农产品区域公用品牌,已有83家会员单位授权使用“遂宁鲜”标识,“遂宁鲜”商标注册顺利推进,品牌效应凸显。二是营销市场不断拓展。充分利用新闻媒体、展会、电子商务、直销网点、户外广告、第三届“荷花仙子”暨“遂宁鲜”形象代言人评选等平台,开展了一系列“遂宁鲜”品牌宣传推介活动,境内农产品市场开拓8次、参加企业120个。完善“遂宁鲜”线上特色馆和遂宁市农产品电商服务平台建设,大力推进“馆、网、站、点”建设,已建成“遂宁鲜”营销网点10个,“遂宁鲜”旗舰店1个,实现“遂宁鲜”1000个品牌产品线上线下的有机融合,销售总量与上年相比增加50%以上。三是农业投资促进扎实开展。切实履行农业行业招商引资主体责任,全市农业系统上下联动,积极开展农业项目的策划、包装、推介,围绕产业链开展招商引资活动。目前已引进协议投资项目58个,计划投资52.5亿元;已落地企业38家,落地金额13.38亿元。

7.着力面源污染治理,绿色发展水平提升。一是化肥农药“零增长”行动有效实施。大力推广化肥减量增效、病虫害绿色防控等清洁生产技术,完成测土配方施肥面积478.1万亩,普及率达到 81%;主要农作物绿色防控覆盖率达36.69%,主要粮食作物专业化统防统治覆盖率达46.25%,化肥农药使用量实现零增长目标。二是畜禽养殖污染治理有序推进。严格执行畜禽养殖区域规划,禁养区需关闭搬迁的规模养殖场(户)758家,已完成关闭搬迁749家,剩余9家在年底前全面关闭完成;限适养区需治理养殖场(户)1242家,已完成治理805家,超额完成今年治理50%的任务。中央环保督察组交办涉农信访办理件39项,全部按时办结;省环保督察和省农业厅环保督查反馈的61个点位73项问题,整改完成率达100%。大力发展PPP模式推进畜禽粪污综合利用,规模化养殖场畜禽粪污综合利用率达到79.6%。三是农作物秸秆禁烧和综合利用扎实推进。严格实施农作物秸秆综合利用措施,实行普惠补贴,鼓励回收利用,强化禁烧管控,秸秆禁烧对大气优良贡献率同比提高29个百分点。围绕秸秆“五化”综合利用措施,全年利用农作物秸秆 162.151万吨,综合利用率达 89.2%。四是生态循环农业加快发展。坚持把农村沼气化建设与“生态养殖 沼气工程 高效种植”的生态种养循环模式相连接,有效地实现“产气积肥同步,种植养殖并举”。全市新增沼气用户955户、沼气工程9处,形成了“果—沼—畜”等循环农业发展模式,促进农村资源循环利用和农业可持续发展。

8.着力农业扶贫实效,脱贫攻坚扎实推进。一是全市农业产业扶贫取得初步成效。全年贫困村新建和改造提升现代农业产业基地 22万亩,在贫困村新培育农民合作社233个、家庭农场82个,建成脱贫奔康产业园51个,依靠农业产业发展,贫困户户均增收1200元以上,完成脱贫人数1.5万人。全省农业产业扶贫工作会议在我市成功召开,“遂宁经验”得到全省推广。二是农业技术扶贫有序推进。全市驻村农技员404人,50个专家服务团队全面落实到位,在非贫困村选派农业技术巡回服务小组63个,积极开展农技实用技术和产品营销等知识大培训和科技指导服务,指导建立农业科技试验示范基地23个、面积3万余亩,培育农业科技示范户2846户、新型职业农民1039人,举办技术培训1330期、9.1万人次,发放技术资料20万份。三是集体经济稳步发展。帮助引进产业项目,解决资金困难,增强村集体“造血”功能,实现长效发展。全年贫困村集体经济经营性收入平均3.98万元。

9.着力农业执法监管,法治保障水平提升。一是依法行政意识增强。全面部署七五普法宣传教育,提升法治意识,建立了学法用法制度,开展法律进机关学法活动7场次,培训1217人次;开展法律进万家等法律培训28场次,集中培训农民群众达1200余人次,发放宣传资料5000余份,法制至上、权力法定和权责一致的意识逐步增强。二是权力运行更加规范。持续推进行政审批制度改革,动态调整“权力清单”和“责任清单”,目前全局仅保留1项行政征收(渔业资源增殖保护费),免征、停征、暂停征收11项。三是涉农纠纷依法化解。健全农业行政复议工作规定和大调解机制,落实专人负责对接12345市长热线,扎实做好农村土地流转、涉农非法集资等民生类突出问题化解工作,切实维护当事人的合法权益。全市农业系统受理信访案件113件,全局共办理一般程序行政处罚案件29件。四是执法监管持续加强。深入开展农资打假、禁限用农药、兽用抗菌药、瘦肉精等专项整治行动,检查种子市场1470余个次,查处违法违规种子事件5件,案值2余万元;开展渔业执法安全检查21次,实现无重大渔业安全事故发生;实现饲料、兽药生产企业全覆盖监督检查,未发现违法添加使用兽用抗菌药行为。

二、部门概况

市农业局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市农业局本年收入合计4530.83万元,比2016年增加1426.30万元,主要是增人增资、养老保险增加、专项经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入4382.24万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入148.59万元,占3%。



2017年市农业局本年支出合计3922.89万元,比2016年增加650.57万元,主要是增人增资、养老保险增加、专项经费支出增加。其中:基本支出2692.97万元,占69%;项目支出1229.92万元,占31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4681.23万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1138.35万元,增长32.13%,主要是增人增资、养老保险增加、专项经费增加。

  


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3784.83万元,占本年支出合计的96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加。699.74万元,增长23%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3784.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.05万元,占0.03%;教育支出4万元,占0.11%;社会保障和就业支出238.23万元,占6.29%;医疗卫生支出168.08万元,占4.44%;节能环保支出16.17万元,占0.43%;农林水支出3235.84万元,占85.49%;住房保障支出121.46万元,占3.21%。

  


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为0.95万元,完成预算15.83%,决算数小于预算数的主要原因是我局加强对农业招商引资工作的管理。全面完成2017年市政府下达的目标任务。

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为0.1万元,完成预算100。

2. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 支出决算为4万元,完成预算100%。

3. 科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4. 文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项): 支出决算为5.72万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):支出决算为216.44万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为16.07万元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):支出决算为70万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为45.61万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为52.47万元,完成预算100%。

7. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项):支出决算为16.17万元,完成预算20.21%,决算数小于预算数的主要原因是资金于2017年11月到位,结余资金于2018年安排使用。

8. 农林水(类)农业(款)行政运行(项):支出决算为1173.13万元,完成预算100%。

农林水(类)农业(款)一般管理事务(项):支出决算为 332.43 万元,完成预算59.84%,决算数小于预算数的主要原因是我市土地确权颁证项目系统在前期工作论证中。

农林水(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为 861.05 万元,完成预算100%。

农林水(类)农业(款)病虫害控制(项):支出决算为 10万元,完成预算100%。

农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):支出决算为 172.17 万元,完成预算94.51%,决算数小于预算数的主要原因是仪器设备在政府采购公开招标公示。

农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为 670.44万元,完成预算71.23%,决算数小于预算数的主要原因是仪器设备在政府采购公开招标公示。

农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为5万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是项目工作尚未完成。

农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):支出决算为 24 万元,完成预算100%。

农林水(类)其他农林水(款)其他农水支出(项):支出决算为 15 万元,完成预算100%。

9. 住房保障(类)住房改革(款)其住房公积金(项):支出决算为121.46万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2608.6万元,其中:

人员经费2353.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费254.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.06万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.84万元,占5.90%;公务用车购置及运行维护费支出决算45.35万元,占69.71%;公务接待费支出决算15.87万元,占24.39%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费支出3.84万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:荷兰“农业废弃物资源化利用”培训。学习借鉴该国农业废弃物资源化再生利用经验和作法,指导全市农业废弃物资源化再生利用工作,大力促进全市畜禽粪污资源利用整县推进工作。

因公出国(境)支出决算比2016年增加3.84万元,增长100%。主要原因我局1人参加2017年省农业厅组织全省农业系统相关人员赴荷兰“农业废弃物资源化利用”培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.35万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车7辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出45.35万元。主要用于主要保障现代农业园区建设,农产品质量安全监督、检查、抽样,动、植物疫病防治,农业执法监督,农业农机监督,农业污染源治理,现代农业品牌推广等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.8万元,下降7.73%。主要原因是单位建立健全内部管理制度,厉行节约,加强公务用车管理。

3. 公务接待费支出15.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费、交通费等。国内公务接待154批次,1179人次(不包括陪同人员),共计支出15.87万元,具体内容包括:一是到我市学习考察现代农业建设支出;二是农业部、省及其他省、市到我市检查、督查,对农产品监督抽样、抽检仪器设备维修等支出;三是我局农业招商引资接待支出等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2万元,下降11.19%。主要原因是严格执行中央八项制度,强化内部管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市农业局机关运行经费支出230.75万元,与2016年持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市农业局政府采购支出总额40.54万元,其中:政府采购货物支出15.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.80万元。主要用于更新购置办公用设备支出和重庆农交会遂宁展馆装修设计等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市农业局共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金169.83万元,覆盖率达到10.92%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。存在的问题:一是预算执行缺乏强有力的约束机制,二是个别经济事项费用报销不及时,影响预算执行进度。

下一步改进措施:一是正视问题,认真整改。根据财政专项检查结果和绩效评价意见,进一步优化内控制度,强化事前监督,严肃财经纪律,加强经费审核,确保资金安全。二是优化预算编制,加强预算执行。合理安排预算支出计划,优化资金支出结构,强化资金统筹管理和绩效管理,确保部门有效运转,切实采取有效措施,加强预算执行力度。三是强化学习,提高综合素质。农业计财工作涉及面广,政策性强,知识更新快,积极组织开展思想政治和业务知识学习,不断提高政治理论修养,坚持理论与实践相结合,不断思考和探索推进工作的新思路、新途径、新方法,不断提高纸综合素质。

2017年市级部门整体支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 指标解释 计分标准(备注) 得分
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分)  预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 1
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 1
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。 0
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。 0
预算执行(20分) 执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 4
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值 3
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 3
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金 预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 4
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分 3
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3
综合管理(40分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 0
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 2
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2 
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
综合管理(40分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 2
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 2
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。  
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 2
整体效益(30分) 部门整体绩效 重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 10
(30分) 部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 20 
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 



3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位事业单位开展了整体支出绩效评价,得分为100分。对H7N9禽流感疫情防控经费项目开展了绩效评价,得分为100分。

2017年市级项目支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 指标评价内容

(公式计算结果=X)
得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 5
可行性

(政策完善)
5 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5
(10分)

绩效目标
明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量 5
合理性 5 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向 3
资金使用 4 资金使用规范 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 管理制度健全,管理过程科学规范 3
(特性指标70分)

项目绩效
(20分)

项目完成
完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 5
完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平 5
完成时效 5 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% 5
完成成本 5 (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100% 5
(50分)

项目效益
经济效益

(可选项)
40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标  
社会效益

(可选项)
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标  
生态效益

(可选项)
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标 40
可持续效益(可选项) 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标  
公平效率

(可选项)
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标  
使用效率

(可选项)
重点考核使用率等指标  
服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 10
             

附件:

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

    附件:
遂宁市农业局汇总
遂宁市农业局2017年部门决算编制说明
网站导航 | 网站声明 | 联系我们 | 使用帮助
 
Copyright 2008 www.suining.gov.cn All Rights Reserved
主办:中共遂宁市委 澳门金沙sands娱乐场   承办: 澳门金沙sands娱乐场 办公室 (0825-2312860)
        
1 1 1
网络支持: 中国电信遂宁分公司 网站维护:遂宁市电子政务外网办公室 (0825-2689313)
蜀ICP备05028878号  网站标识码:5109000015
公安机关备案号51099102000041