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遂宁市粮食局2017年部门决算编制说明
时间:2018年08月22日    来源:市粮食局 打印本页    关闭窗口

   

 

第一部分  2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2017年部门决算报表

1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算总表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行国家、省粮食流通和储备粮管理的政策法规,监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度。承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作;承担粮食预警监测和应急责任,负责全市粮食宏观调控具体工作,组织指导全市粮食系统统计工作。研究提出全市粮食流通中长期规划。管理社会粮食流通,保障军队等政策性粮食的供应;承担市级储备粮行政管理责任,指导全市粮食储备体系建设。提出市级储备粮总规模、总布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施。协助做好辖区内各类政策性储备粮的监督管理工作;贯彻实施国家粮食质量标准,负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全,负责库存原粮卫生监督管理,指导粮食行业安全生产和抢险救灾,指导全市农村科学储粮工作;拟订粮食流通产业发展规划,指导、协调全市粮食流通基础设施建设。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。指导城乡粮食流通市场建设;指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。组织编报全市国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国家、省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账,参与粮食收购资金贷款管理;拟订粮食系统人才发展规划,指导全市粮食行业的职业教育。

(二)2017年重点工作完成情况。2017年,市粮食局以“争当全省粮食行业排头兵”为目标,紧紧围绕市委市政府中心大局,认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实中、省粮食流通工作会议精神,以推进粮食供给侧结构性改革为重点,以落实粮食安全行政首长责任制为总揽,进一步做实“放心粮油工程”、做优“西部金穗粮展会”,切实保障区域粮食安全,全市粮食物流体系更加完善,科学储粮水平显著提升,应急供应能力明显增强,服务“三农”本领持续强化,取得了明显的成效。我市在全省粮食安全行政首长责任制考核中位列全省第七位,被评为优秀单位。市粮食局被省粮食局评为绩效管理优秀单位、“全省创新发展产后服务体系工作突出单位”,被市委、市政府评为“西博会、物流两会、粮展会筹办工作先进集体”、“农业、农村工作先进集体”。

(一)积极推进粮食安全行政首长责任制。充分发挥部门牵头作用,主动加强与发改、财政、农业、水利等部门沟通协调,扎实开展自查总结工作,顺利通过省考核组检查验收。强化沟通协调,由市政府组织召开了粮食安全行政首长责任制专题会议,纳入市政府对县(区)政府目标绩效考核体系,由市委市政府目标绩效督查室印发了《遂宁市粮食安全行政首长责任制考核办法》,层层落实工作职责,形成了上下同责、齐抓共管的工作格局,进一步筑牢了粮食事业发展基础。

(二)成功举办第二届“西部金穗粮展会”。逐步完善办会机制,积极对接中国粮油学会、四川省粮食局及行业协会等相关单位,早谋划、早部署、早落实。探索“互联网 展会”的办会模式,开发了“西部金穗粮展会”官方网站和微信公众号,邀请了来自云南、贵州、内蒙古、湖北、安徽、吉林等全国20个省(市、自治区)534家企业1232名嘉宾和客商参展参会。展会布展面积约5000平方米,现场规划“优质粮油展示交易区”“智慧粮食”设施设备企业展示交易区及“特色食品展示区”等四个主题展区,设置19个精装展位,86个普通展位,共容纳229家参展企业现场展示展销,展出10个大类、298个品牌、3800多个品种粮产品。展会同期举办了“好粮油好产品”推介会及签约仪式,签订省际间《粮食安全合作框架协议》3个,市州(地区)间《粮食产销合作协议》4个,企业间购销合同7个,现场发布供需信息100余条,实现签约及交易金额9.664亿元,供需双方现场对接金额88.4亿元,社会影响力显著扩大。展会现场共投放安保人员800余人次,吸引了遂宁市及周边县区的3万余人次进馆参观购物“赶大集”,实现了企业受益、百姓受惠的办会目标,为推进粮食供给侧结构性改革做出了积极贡献。

(三)扎实抓好粮食调控工作。全面落实依法管粮,狠抓粮油购销工作,认真做好政策性粮食处置工作,深入开展全市“大快严”集中执法行动和“深化改革、转型发展”大讨论活动,扎实抓好夏粮、秋粮收购,顺利开展全市粮食库存检查工作,落实最低价收购空仓验收、驻库监管等制度;持续强化军粮管理,严格执行粮食主要质量指标、及相关质量检验制度;全面落实市级储备粮油规模,切实抓好行业行政许可及粮油统计工作,进一步建立健全市场预警机制,规范建设应急供应网点156个、应急加工企业10个、应急储存企业15个。

(四)全面推进项目建设工作。大力提速粮库智能化建设,组织编报《遂宁市粮库智能化升级建设方案申报材料》,申请建设1个市级智能化粮食管理平台,4个县级智能化粮食管理终端,8个智能化粮食储备库。并努力打造智能化粮库“遂宁样板”,在遂宁国家粮食储备库推行信息技术、自动化控制技术、智能仓储技术和“放心粮油”技术等综合应用;加快推进蓬溪国家粮食储备库5万吨仓库项目和安居区玉丰粮管所收纳库在建项目建设;积极争取项目资金900万元,在川渝粮食物流中心开展低温库建设,大力建设生态绿色低温储粮体系;加快推进市级重大建设项目“喜之郎西部生产基地”相关工作成立项目推进工作领导小组,多次与食药局、喜之郎项目部对接工作,积极开展帮扶指导工作,该企业已开始投入生产。

(五)大力推进优质粮油产业发展。引导和支持粮油产业化龙头企业狠抓优质专用水稻、油菜等品种的示范推广工作,大力发展优质订单粮油。进一步做响“遂宁鲜”品牌,组织“遂都”牌小磨芝麻油、辛农民菜籽油等地方特色粮油品牌利用“农博会”“西部金穗粮展会”等平台展示展销、宣传推广;深度对接“中国好粮油行动” 计划和“川米优化工程”,支持本土粮油企业争创知名粮油品牌;组织船山区成功申报“2017年中国好粮油行动示范区”。加快推进粮食产后服务体系建设,不断提升为农服务的设施优势与技术水平,破解粮食生产收储难题,促进粮食增产农民增收。全市已投入资金1052万元,建成产后服务中心6个,日烘干能力361吨,有效保护了种粮农民积极性,提升了粮食综合生产能力。以实施放心粮油工程为抓手,扎实开展放心舒心消费城市创建工作,建立了创建工作领导小组,明确了工作职责,从建立优质粮油种植基地,保障原粮“放心”;培育粮油精深加工企业,保障产品“放心”;构建现代粮油营销网络,保障销售“放心”;探索粮食质量追溯体系,保障消费“放心”四个方面发力,确保创建工作落地落实。

(六)狠抓“两个安全”工作。全面开展安全生产隐患排查,督促、指导全市各级储粮库点开展安全风险分级管控工作;强化行业危险化学品安全治理,扎实开展危化品、消防、防汛演练,印发《遂宁市粮食行业危险化学品安全治理工作实施方案》,梳理摸排粮油仓储单位危险化学品安全风险;全面推进仓储规范化管理,规范粮情检查、机等账表卡册录入工作,实现粮油仓储单位备案管理常态化,建立省级储备粮承储资格库和中央储备粮代储资格库数据库,完善省、市、县级储备粮管理制度;引入粮食重金属快检新技术,实现粮食重金属30批次的快速、准确检测,以技术和行动为支撑,强化粮食安全的“守责意识”;开展粮油市场“保价稳供”和粮油食品质量安全进行了专项检查,积极开展食品安全周活动,为市民普及了粮食法律法规和科学购粮、存粮、节粮等知识,确保粮油食品质量安全。

(七)粮食行政执法工作。抓好大、小春行政执法检查和政策性粮食收购监督检查工作。先后开展了夏秋两季储粮安全检查和全市“粮食安全隐患大排查快整治严执法集中行动”,及时组织 “一规定两守则”培训会,认真开展粮食库存检查工作,按照“双随机一公开”的原则,对全市库存的各级储备粮油及商品粮油库存实物以及储备粮轮换、粮食库贷、政策性粮食补贴拨付、仓储管理、安全储粮和安全生产、执行国家粮食购销政策、企业执行粮食库存消化政策等情况开展了重点检查;对照行政权力清单,制定了粮食部门“双随机一公开”实施细则(试行)。

(八)全面加强粮食系统党风廉政建设。全面履行党建工作主体责任,牢固树立“四个意识”,坚持把压实“两个责任”作为推动粮食工作的立足点,结合“两学一做”学习教育抓宣传教育,筑牢拒腐防变的思想防线。健全预防腐败的工作机制,制发《关于2017年党风廉政建设和反腐败工作的意见》,签订党风廉政建设责任书,制定了《2017年廉政风险防控工作实施方案》,排查出风险点28个,印发《遂宁市粮食局廉政风险点一览表》进行公示。着力抓好行政权力依法规范公开运行平台建设。局班子成员带头廉洁自律,不断增强队伍凝聚力和向心力。

(九)加强干部人才队伍建设。抓好思想建设。通过中心组学习、支部会议、干部职工大会等形式进行集中学习,提高机关干部职工的思想素质。承办第8期全市机关道德讲堂主题活动。根据新《干部选拔任用条例》规定,配合组织部做好2名副调研员的推荐考察相关工作,局机关严格按照程序提拔1名正科级领导干部和1名副科级领导干部,调入2名人员到局机关,优化干部结构,进一步充实配强机关干部队伍。

(十)深化驻村帮扶工作,扎实推进脱贫攻坚各项工作部署。成立了帮扶工作领导小组,设立办公室,专人落实帮扶工作。坚持每月至少到帮扶贫困村开展1次调研督导,对金河村结对帮扶的8个贫困户和白云村结对帮扶31户贫困户进行了一对一的入户看望。制定了金河村2017-2019三年脱贫攻坚方案。积极与白云村、石湾村对接,帮助指导制定交通、水利、产业、基层组织等六方面扶贫规划。从机关经费中筹资3万元支持安居区石湾村村级阵地建设;筹资60000元资金支持金河村产业发展、村两委阵地建设,种植基地社道路维修、添置村两委办公设备和征订党报、党刊;筹资40000元资金支持白云村产业发展.购买贫困户养殖成品鸡、水果等共计1500余元;对帮扶贫困户进行走访慰问,发放慰问品价值5500余元。

二、部门概况

市粮食局下属二级预算单位3个,其中行政机关1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:市粮食局机关,遂宁市粮食局直属局,遂宁市粮食质量监督检验站。

三、收支决算总体情况说明

2017年粮食部门本年收入合计2442.98万元,比2016年增加120.03万元,主要是增加了中央财政拨入粮库智能化升级建设资金。其中:一般公共预算财政拨款收入2029.84万元,占83.09%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入413.14万元,占16.91%。

2017年粮食部门本年支出合计1759.99万元,比2016年减少11.64万元,主要是2016年产粮大市奖励资金项目进展迟缓,资金拨付减少。其中:基本支出985.39万元,占55.99%;项目支出774.60万元,占44.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2600.36万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加621.27万元,增长31.39%,主要是新增中央财政拨入粮库智能化升级建设资金以及机关事业单位基本养老保险费、在职和退休人员目标考核奖增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1335.78万元,占本年支出合计的75.90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加27.22万元,增长2.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1335.78万元,主要用于以下方面:粮油物资储备支出1131.19万元,占84.68%;社会保障和就业支出124.65万元,占9.33%;医疗卫生与计划生育40.18万元,占3.01%;住房保障支出39.76万元,占2.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出:2017年决算数为0万元,无预算。

2. 教育支出:2017年决算数为0万元,无预算。

3. 科学技术支出:2017年决算数为0万元,无预算。

4. 文化体育与传媒支出:2017年决算数为0万元,无预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为21.27万元,完成预算100%;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为65.89万元,完成预算99.44%。主要是在职人员退休停止缴纳;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休(项):2017年决算数为0.60万元,完成预算100%;

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为36.89万元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为12.86万元,完成预算100%;

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为17.32万元,完成预算100%;

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):2017年决算数为10万元,完成预算100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:2017年决算数为39.76元,完成预算100%。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):2017年决算数为672.69万元,完成预算99.98%;基本持平。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):2017年决算数为114.11万元,完成预算100%;

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为79.84万元,完成预算96.93%。主要是部门下属单位未完成政府采购计划。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):2017年决算数为264.55万元,完成预算21.52%。未完成的原因是:省级财政产粮大市奖励资金使用项目单位按照实施方案尚未完工而未拨款,结转至下年继续使用的资金965.07万元,其中2017年540万元、2016年394.07万元、2015年31万元。

粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):2017年决算数为0万元,完成预算0%。主要是省上对我市粮库智能化升级项目实施方案批复较晚,且项目实施程序较多,导致项目实施单位尚未申请拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出981.39万元,其中:

人员经费883.10万元,主要包括:基本工资173.65万元、津贴补贴98.61万元、奖金12.61万元、绩效工资24.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.89万元、其他社会保障缴费23.41万元、其他工资福利支出199.94万元、抚恤金34.44万元、生活补助2.45万元、医疗费12.35万元、奖励金0.10万元、住房公积金39.99万元、其他对个人和家庭的补助支出194.90万元。

公用经费98.29万元,主要包括:办公费5.83万元、印刷费2.61万元、水费0.48万元、电费2.39万元、邮电费0.92万元、物业管理费4.85万元、差旅费2.69万元、维修(护)费5.61万元、培训费0.38万元、劳务费8.32万元、工会经费3.99万元、福利费10.24万元、其他交通费34.25万元、其他商品和服务支出15.73万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.72万元,完成预算96.69%,决算数小于预算数的主要原因是上级监督检查和外地来参观交流人次大幅减少,公务接待减少;外地扦样业务减少,公务用车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.83万元,占83.87%;公务接待费支出决算1.89万元,占16.13%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,部门共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.83万元。主要用于保障抢险救灾、处置突发事件,参加重要会议、活动,机场接送,基层调研督促检查,粮食质量监督检查、检验扦样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.02万元,下降49.52%。主要原因是外地扦样业务减少,减少公务用车外出次数和公务用车改革减少车辆而减少公务用车运行费。

3. 公务接待费支出1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,152人次(不包括陪同人员),共计支出1.89万元,具体内容包括:(1)市粮食局机关公务接待费1.13万元,共接待3批次76人次,主要用于接待省粮食安全责任制考核检查、接待外省市参加第二届西部金穗粮展会人员和省内地市粮食局考察交流人员;(2)市粮食局直属局公务接待费0.56万元,共接待5批次54人次,主要用于接待省财政厅带队绩效评价产油大县项目;接待省财政厅、省粮食局督查粮食项目建设和调研、督查粮食流通重点工作;接待船山区政协督查辖区粮油储备及项目建设情况;接待成都朗博会展服务有限公司研究第二届西部金穗粮展会工作;(3)市粮食质量监督检验站公务接待费0.19万元,共接待4批次22人,主要用于接待省粮食局调研质检体系建设情况;接待粮食质量检验检测业务人员。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少10.27万元,下降46.70%。主要原因是部门坚决执行八项规定,厉行节约,严格执行接待相关规定、第二届西部粮展会接待费用大幅减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,粮食部门机关运行经费支出86.10万元,比2016年增加12.67万元,增长17.25%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,粮食部门政府采购支出总额23.99万元,其中:政府采购货物支出23.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公、粮食质量检验检测设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,粮食部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金27万元,覆盖率达到100%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93.61分,存在的问题:一是预算编制内容准确性不够高,二是2017年部门预算未执行中期评估,三是政府采购实施计划未完成。下一步改进措施:一是进一步提升预算管理水平,加强预算编制的统筹管理,做深做细预算编制工作。二是深入做好中期评估,动态实时把握预算执行情况。强化预算执行力度。三是加强政府采购计划实施力度,确保政府采购计划的正常、准确执行,顺利完成采购计划。四是进一步完善单位内部控制制度。

2017年市级部门整体支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 指标解释 计分标准(备注) 得分
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分)  预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 1
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完  
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完  
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。  
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。  
预算执行(20分) 执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 4
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值  
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 3
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金 预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分  
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分  
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3
综合管理(40分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值  
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 1.81
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 1.96
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 2
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
综合管理(40分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 2
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 2
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 1.5
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 2
整体效益(30分) 部门整体绩效 重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算  
(30分) 部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 20
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。  93.61
   



3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市粮食局直属局开展了2017年部门整体支出绩效评价,评价得分85.37分,存在的问题:一是编制预算不够精准,二是项目、内部控制责任制不够完善。下一步改进措施:一是严格按照政策标准,优化支出结构,加快工作进度,提高预算编制的科学化精细化水平。二是科室为具体公务活动开展责任人,加强沟通协调和工作开展,主动与单位负责人、业务科室汇报沟通,加快预算的执行进度,争取达到财政要求。

                                              2017年市级项目支出绩效评价得分

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标评价内容

(公式计算结果=X

得分

20分)

项目决策

10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

 

可行性

(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

 

10分)

绩效目标

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

 

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

 

10分)

项目管理

7分)

资金管理

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

 

资金使用

4

资金使用规范

 

3分)

项目执行

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

 

(特性指标70分)

项目绩效

20分)

项目完成

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

 

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

 

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

 

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

 

50分)

项目效益

经济效益

(可选项)

40

适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

 

社会效益

(可选项)

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

 

生态效益

(可选项)

反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

 

可持续效益(可选项)

反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

 

公平效率

(可选项)

主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

 

使用效率

(可选项)

重点考核使用率等指标

 

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

 

  附件:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指部门从市级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入:指部门取得的除财政拨款以外的各项收入。主要是上级部门拨入、市级其他部门拨入、区县政府拨入等。

3. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

4. 年初结转和结余:指部门以前年度尚未完成,结转到今年按原用途继续使用的资金。

5. 年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业支出(类):指在社会保障与就业方面的支出。

(1)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指部门未实行归口管理的退休支出。

(2)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门局机关及下属事业单位的基本养老保险缴费支出。

(3)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指部门下属事业单位未实行归口管理的退休支出。

(4)抚恤(款)死亡抚恤(项):指部门按规定用于死亡人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指部门用于医疗保障方面的支出。

(1)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的部门机关医疗保险缴费经费。

(2)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的部门下属事业单位医疗保险缴费经费。

(3)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指部门用于粮油食品的监督检验检测支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门按照政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.粮油物资储备(类)粮油事务(款):指部门用于粮油事务方面的支出。

(1)行政运行(项):指部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2) 一般行政管理事务:指部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)粮食专项业务活动(项):指部门下属单位的中、省和区政府财政涉粮专项资金支出。

(4)事业运行(项):指部门事业单位的基本支出。

(5)其他粮油事务支出:指部门行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出和事业单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和未单独设置项级科目的项目支出。

10.储备粮(油)库建设:指部门用于仓库升级改造的项目支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13. “三公”经费:是指纳入部门预算管理的财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费,公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:
2017年遂宁市粮食局部门决算汇总
市粮食局2017年部门决算编制说明
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