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遂宁市旅游发展委员会2017年部门决算编制说明
时间:2018年08月22日    来源:市旅发委 打印本页    关闭窗口
  遂宁市旅游发展委员会2017年部门决算编制说明

 

 

第一部分  2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2017年部门决算报表

1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算总表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表


 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行中、省、市有关旅游工作的方针、政策、法律、法规,拟订全市旅游发展的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2.负责制定全市旅游发展战略、政策、措施并组织实施;负责全市旅游发展的统筹协调,推动旅游综合改革、旅游与相关领域的融合发展;承担市旅游产业发展领导小组办公室日常工作。
3.统筹制订并组织实施全市旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划,指导县(区)和市直园区旅游发展规划的制定和实施。
4.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设,指导旅游景区景点、旅游度假区、旅游饭店、旅行社的设施标准和服务标准并监督检查;负责上级下放权限范围内的A级景区、星级饭店评定及复核等工作;指导全市乡村旅游发展,负责星级农家乐和乡村酒店评定复核等工作;指导旅游扶贫和富民惠民工作。
5.制定全市旅游市场开发战略并组织实施,组织全市整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动,指导县(区)和市直园区开展旅游节事活动;协调旅游跨区域合作工作。
6.负责全市旅行社的监督管理,承担旅行社设立核准,旅行社及分社、服务网点备案;审查、申报经营出入境旅行业务的旅行社;承担导游人员、领队人员和景区讲解员的管理工作。
7.负责监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量;处理旅游投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益;指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。
8.负责统筹协调旅游行业安全生产的监督管理工作;负责旅行社安全生产监督检查及应急管理,指导、督促A级旅游景区、星级旅游饭店等重点旅游单位的安全生产管理;会同有关部门开展旅游安全综合治理;负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。     
9.负责统筹做好旅游行业环境保护监管工作。在旅游发展规划、景区建设及运行中重视环境保护,明确生态环境保护目标、任务和主要措施。指导监督景区落实生态环境保护措施,防止环境污染和生态破坏。加强旅游从业机构和工作人员环境保护知识培训,提高其环境保护意识。
10.统筹协调推进全市旅游公共服务体系建设管理,指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系;管理全市旅游发展专项资金;监测全市旅游产业经济运行,负责旅游统计和行业信息发布工作。
11.推进旅游体制和机制改革工作,指导重点旅游企业发展。
12.制订并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作,会同有关部门拟订旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。
13.管理直属单位的机构编制和干部人事工作,指导直属单位和旅游行业协会工作。
14.承担市政府公布的有关行政审批事项。
15.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.重点工作科学布局。成功举办了全市旅游产业发展大会,实现以会促发展目标,受到省旅发委傅勇林主任和市政府杨自力市长等领导的批示表扬和肯定;调整了市旅游产业领导小组成员,设立推进协调工作组,完善了联席会议制度。筹备召开了2017年遂宁市旅游产业发展领导小组第一次全体会议、2017年全市旅游工作会。草拟并制发了《澳门金沙sands娱乐场 关于促进旅游业改革发展的实施意见》、《澳门金沙sands娱乐场 办公室关于进一步加强全市旅游市场综合监管的实施意见》、《遂宁市旅游产业发展领导小组关于2017年全市旅游产业发展的实施方案》等文件,安排部署旅游产业发展重点工作;调整了市级旅游主管部门的设置,完成了“局”改“委”工作,强化了职能职责;坚持问题导向,广泛开展“遂宁旅游提升大家谈”,提出了构建以“好吃、好看、好心情”为核心的“三好”旅游体系,首次提出了打造成渝周末休闲首选地、巴蜀特色康养和休闲度假旅游目的地的中短期目标。

2.旅游项目建设快速推进。以“五大旅游度假区”为核心,全力推进浪漫地中海、仁里古镇、子昂故里沐水小镇、侏罗纪(二期)等20个重点旅游项目建设,共完成投资57.5亿元,占年度计划投资的191.67%,超额完成年度目标任务。组织开展全国优选旅游项目申报,浪漫地中海—夏威夷海滨商业服务中心、外婆湾旅游风景区、海绵城市建设仁里古镇PPP项目入选2017全国优选旅游项目名录; 积极开展旅游项目招大引强,组织完成全市旅游招商项目包装29个,成功举办第十届观音文化旅游节旅游项目推介会,集中推荐10大重点旅游项目,现场签约项目7个,签约金额达78.88亿元。积极加第三届四川(国际)旅游投资大会,我市观音文化产业园、大英文旅产业园等8个文旅产业园区入选十大旅游产业集群,射洪螺湖半岛现代农业旅游开发项目入选30个旅游新业态项目,观音故里旅游区灵泉景区二期项目、蓬溪县龙洞湾旅游度假区等4个项目入选100个精品旅游项目,在大会上向国内外知名客商作现场推介。其中,中国西部康养城项目成功签约,总投资15亿元。

3.旅游扶贫攻坚扎实开展。
(1)组织开展全市乡村旅游发展及旅游扶贫课题调研,制定实施《遂宁市旅游扶贫专项2017年实施方案》。大力实施乡村旅游提升示范,重点推进十里荷画、螺湖半岛、香薰花海、万林乡村旅游示范带等12个乡村旅游提升示范项目建设,充分发挥示范带动作用。加快推进乡村旅游品牌建设,组织开展全市“乡村旅游名镇”评选工作,河沙镇、玉丰镇、万林乡、赤城镇、卓筒井镇等6个乡镇评为全市首批“乡村旅游名镇”;组织完成5个旅游扶贫示范村、11户乡村民宿达标户、13家星级农家乐、5个特色乡镇、6个精品村寨、10个特色业态的创建申报工作;创新旅游扶贫培训,联合市扶贫移民工作局,举办全市乡村旅游发展暨旅游扶贫现场考察培训。并由市委常委、市人民政府副市长张列兵带队组织相关单位前往浙江省考察学习民宿旅游发展;加大旅游扶贫资金争取力度,到位下达省级旅游扶贫专项资金120万。
(2)扎实推进观音镇侍郎湾村和金元镇峦苍柏村脱贫帮扶工作。委党组专题研究脱贫攻坚工作10次,开展调研指导、走访慰问等近20次,为侍郎湾村送去农用书籍近1000册。帮助侍郎湾村成立“青花椒种植专业合作社”,流转土地320余亩,青花椒和青脆李种植产业初具规模,带动农户就业40余人。指导峦苍柏村发展脆红李6000株、跑山鸡和乌骨鸡5000余只、鱼5000余尾,带动贫困户23户,实现集体经济6.8万元。组织开展“第三届农副产品采摘节走进峦苍柏村”活动,带来经济收入3.2万余元,有效解决峦苍柏村农产品滞销问题,并与3家企业达成合作协议。对两个村所有贫困户实施养殖奖励补助,推动扶贫先扶志,预计发放奖补资金6万元。加快推进两个村易地搬迁点建设,预计11月底完工,12月底前所有贫困户入住。结合易地搬迁点建设,投入6万元,为两个村制作宣传栏,强化扶贫各方面宣传,推进精神脱贫。局机关全体干部职工结对帮扶贫困户69户,组织慰问贫困户220余户(次),送去慰问物资和慰问金近6万元。其中栾苍柏村已按计划顺利退出贫困村,贫困发生率降到1.6%以下,省、市多次在该村召开现场会。

 4.旅游品牌打造稳步推进。持续加大旅游品牌创建力度,不断丰富我市旅游产品。重点做好子昂故里文化旅游区、侏罗纪探秘旅游区和中国死海旅游度假区等3个4A景区复核整改的督促指导工作,完成子昂故里文化旅游区的省级复核整改工作。明星康年大酒店、子昂金都国际酒店、黄峨国际酒店、万和大酒店等单位顺利通过四星级旅游饭店复核;扎实推进船山区创建旅游强区、圣莲岛世界荷花博览园创建4A景区;启动观音故里旅游区创建5A景区前期工作,邀请专家调研指导,到山西、南充考察学习,制作完成5A景区创建前期工作方案;成功创建1个省级乡村旅游强县,5个省级旅游扶贫示范村、10个乡村民宿达标户和11家星级农家乐/乡村酒店、1个特色乡镇、2个精品村寨、11个特色业态经营点,评选出6个全市首批“乡村旅游名镇”;举办美食品鉴品评系列活动,挖掘包装遂宁系列美食品牌50个。被省旅游协会评为“四川特色旅游美食之乡”;指导新研发旅游商品10余种。

5.旅游宣传促销成效明显。与30余家传统媒体、新媒体建立合作关系,及时发布遂宁旅游资讯近1万条、图片近2万张。与途牛、美团等新网商和部分网络大V、摄影爱好者合作,做好遂宁旅游资源和线路产品的宣传推广工作。与央视合作拍摄遂宁旅游文化专题片已在CCTV-7《乡土》栏目黄金时间播出;遂宁旅游官方微博、微信发布旅游信息5000余条、图片近万张,阅读量累计达到 700余百万。微信粉丝突破50000 ,微博粉丝达11000 ,单条最高阅读量36000 ,较去年有较大幅度上升;以“观音故里˙莲享世界”为主题,成功举办第十届遂宁观音文化旅游节,本届旅游节组织缜密、规模盛大、内容丰富、成果丰硕,受到了市委、市政府主要领导的肯定和表扬,赢得了广泛赞誉和极大关注,宜宾、广元、广安等市先后来遂考察学习办节经验。还举办了重庆都市旅游节遂宁旅游宣传活动、第二届遂宁市乡村文化旅游节等各类节庆活动近30场活动,提升了遂宁旅游影响力和知名度;推进“走出去”营销战略,借助2017中国(昆明)国际旅游节、西安丝绸之路旅游博览会、中国东盟博览会旅游展等14次旅游会展活动大力推荐我市精品旅游品牌。开展北京、重庆、贵州专场旅游推荐会3场,全面展现遂宁旅游文化资源。派出遂宁闻喜阁文化有限公司参加日本东京传统手工艺展及传统手工艺文化交流活动,签下合作订单200余万。组织观音绣、四川天与等旅游商品企业参加进出口展,与其他参展商确定了长期代理合作关系;印制《遂宁十二景》旅游宣传折页22万份、《观音故事绘》连环画2000套、《遂宁旅游》宣传画册1万份等旅游宣传品;在城南、遂渝等交通要道设置广告牌,在国航投放遂宁旅游宣传片;进一步推进观音故里朝觐之旅、中国死海漂浮之旅等4条主题线路产品打造,倡导设立的“中国·巴蜀佛教朝圣精品旅游线路”广受好评。

6.旅游基础设施不断完善。组织做好2017年旅游厕所建设计划申报工作,完成82座厕所的收集汇总和平台填报工作。争取到位、落实下达2016年省级旅游厕所补助资金42万元,省级示范旅游厕所补助资金30万元。牵头开展全市旅游厕所革命工作督查检查,组织厕所革命工作成员单位分组对全市2015-2017年旅游厕所建设管理等工作进行全面督查检查,并组织完成了旅游厕所基础信息、实景图片、建设资料的系统收集完善、汇总上报;继续推进4A级景区应急平台建设接入后续完善工作,完成子昂故里文化旅游区、侏罗纪探秘旅游区、观音湖湿地公园、七彩明珠景区、中国死海旅游度假区、中国观音故里旅游区的视频、门禁、停车场道闸系统建设接入,目前龙凤古镇正加快推进停车场系统升级建设。

7.行业服务水平不断提升。建立旅游智库,聘请10余名全国知名旅游专家对遂宁旅游提升进行精准指导;以行业培训为抓手,不断提升旅游旅游从业人员素质,已开展旅游扶贫培训、服务技能、安全等培训28期,培训直接从业人员近3000人次;举办饭店技能大赛,提高了饭店从业人员的素质。举办全市导游大赛,挖掘了我市优秀导游人员,同时提升景区讲解员、导游素质。举办美食品鉴品评系列活动,推出一批美食名片,依托遂宁传统美食资源,打造独具特色的遂宁美食旅游;严格旅行社和导游管理标准,新增旅行社分社3家、服务网点6家,完成导游网上注册93人;结合“文明城市创建”及“放心舒心消费城市创建”,扎实推进文明旅游工作。利用展板、宣传栏、旅游网、微信、微博等网络平台大力宣传、积极推广。印制和派发各类文明旅游资料约2万余份。建立文明旅游志愿者队伍,开展文明旅游志愿活动10次。

8.市场管理秩序持续优化。严格落实旅游安全“一岗双责”,逐级签订《安全生产目标责任书》,完善安全管理机制,建立市、县(区)、企业三级安全管理体系;以重要节庆、假日为重点,切实加强安全检查整治,全力确保旅游市场安全稳定,已开展旅游安全专项检查6次,联合检查3次,应急演练2次,查处安全隐患12个,现场整改8个,限期整改4个,确保了督导、排查、整改到位,全市旅游市场安定有序;深入贯彻《旅游法》等法律法规,大力推进依法治旅,市场经营秩序良好。按照国家旅游局、省旅发委旅游游市场“春季行动”、“暑期旅游市场整治”、“秋冬旅游市场会战”,开展旅游市场检查16次、出动检查人员200余人次,发出整改通知8份,均在规定的时限整改完毕;实施行政处罚1起,罚款2000元;旅游纠纷调解2起,受理旅游投诉15起,受理率100%,回复率100%,满意率达到95%。

9.机关政务形象不断提升。进一步细化机关管理制度,提高机关工作效率;认真落实党风廉政建设责任制,全年机关无一例违纪违规行为;加强党的建设把学习贯彻党的十九大精神与推进“两学一做”学习教育常态化、制度化、领导班子建设、干部教育培训和党的建设等工作紧密结合起来,组织党员干部召开学习交流会、观看红色电影、赴建川博物馆开展主题党日活动等多形式开展党员学习教育活动20余次;建立微信、QQ等网上工作群,为旅游系统同仁交流、学习提供平台;坚持中心组学习制度,对中心组学习提出了更为严格的要求,全年开展中心组集中学习12次;全面启动全市旅游行业民主评议政风行风工作,通过对部门、行业意见征求,游客问卷调查,有效加强社会监督和行业约束;进一步加强队伍建设,鼓励、支持机关中层干部参加科级干部社会化培训,组织业务骨干参加省、市培训近100人次,增强了干部职工理论知识和业务能力,提高了旅游队伍整体素质;加强机关文化建设,向社会征集遂宁美景照片,在局机关设计制作 “遂宁美景走廊”。

二、部门概况

市旅发委下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市旅发委及下属单位本年收入合计903.92万元,比2016年增加169.96万元,主要是旅发项目资金增加。其中:一般公共预算财政拨款收入902.03万元,占99.79%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.89万元,占0.21%。

2017年市旅发委及下属单位本年支出合计894.47万元,比2016年增加170.19万元,主要是旅发项目资金增加。其中:基本支出288.15万元,占32.21%;项目支出606.32万元,占67.79%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各910.95万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加178.68万元,增长19.61%,主要是旅发项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出893.55万元,占本年支出合计的99.90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加170.20万元,增长19.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出893.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11.90万元,占1.33%;教育支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出23.65万元,占2.65%;医疗卫生支出19.03万元,占2.13%;商业服务业等支出823.37万元,占92.14%;住房保障支出15.61万元,占1.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为11.90万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.教育(类)***(款)***(项):本单位无此项支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为22.90万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他药品和食品监督管理事务支出(项):支出决算为7.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):支出决算为201.22万元,完成预算99.52%,决算数小于预算数的主要原因是拨付安居观音镇及大英金元乡旅游扶贫资金借款等。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为51.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):支出决算为491.14万元,完成预算99.02%,决算数小于预算数的主要原因是拨付安居观音镇及大英金元乡旅游扶贫资金借款等。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):支出决算为14.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):支出决算为64.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出287.24万元,其中:

人员经费256.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.74万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.90万元,占31.51%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元,占51.45%;公务接待费支出决算2.65万元,占17.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出4.90万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)3人。开支内容包括:一是2017年8月由市委常委、宣传部长杨颖同志带队赴泰国、柬埔寨、马来西亚等国开展了国际友城建设、经贸、文化、旅游、教育合作洽谈,进一步加强了我市旅游国际合作,推进了旅游宣传营销“走出去”战略;二是2017年11月参加由省旅游发展委组织的全省旅游产业带头人赴台交流活动,对台湾休闲农场与乡村民宿发展,以及农创、文创等方面进行了深入考察、学习和研究,更新了企业发展理念、理清发展思路、增进了交流合作。

因公出国(境)支出决算比2016年增加1.46万元,增长42.53%。主要原因是增加赴台交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于旅游建设项目、旅游执法、旅游行业管理等工作检查指导,参加相关会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.81万元,下降55.09%。主要原因是公车改革,公车数量减少,相应维修、燃油等费用减少。

3.公务接待费支出2.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待20批次,198人次(不包括陪同人员),共计支出2.65万元,具体内容包括:接待省旅游安全检查组0.11万元;接待南充旅游局考察0.32万元;接待省旅游宣传促进中心0.17万元;接待巴蜀佛教旅游考察组0.19万元;接待德阳旅游局考察0.17万元;接待省旅发委考察学习0.42万元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.34万元,增长14.66%。主要原因是为促进我市旅游发展,加强与各地交流合作,来遂考察批次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市旅发委及下属单位机关运行经费支出30.74万元,比2016年减少10.11万元下降32.89%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市旅发委及下属单位政府采购支出总额2.79万元,其中:政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买四川海泽巨科公司电脑、打印机等办公设备,用于日常办公。授予中小企业合同金额2.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市旅发委及下属单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(2017年本部门一般公共预算没有达到20万元以上的项目,故未开展)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95.25分,存在的问题:一是预算编制准确性还有待提高;二是部门预算执行进度有待加强;三是未进行部门预算执行中期评估。下一步改进措施:一是不断加强财经知识学习,提高财政预算、目标绩效管理意识;二是进一步加强部门预算资金的统筹安排,充分考虑全年工作计划,细化预算,推进部门预算编制更加科学、合理;三是严格预算执行,按照预算有序推进工作开展;四是强化绩效管理,在预算编制环节明确绩效目标,预算执行环节加强追踪反馈,开展部门中期评估,充分发挥财政资金使用效益。

 
2017年市级部门整体支出绩效评价得分

 

一级

指标
二级

指标
三级指标 指标解释 计分标准(备注) 得分
预算编制(10分) 报送时效

(1分)
基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量

(2分)
预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 0.94
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 1
绩效目标

(5分)
部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。 不适用
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。 不适用
预算执行(20分) 执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 4
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值 3
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 2.79
预算调整(4分) 执行中期评估

(4分)
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金 预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 0
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分 3
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3
综合管理(40分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 不适用
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 不适用
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 不适用
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 2
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 2
内控制度管理

(2分)
内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
综合管理(40分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率

(2分)
部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 2
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 不适用
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠

(2分)
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 2
整体效益(30分) 部门整体绩效

(30分)
重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 10
部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 20
换算后评价得分         95.25
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部  
门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

 

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对下属单位和重点项目开展整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是脱贫攻坚慰问费(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项)指单位开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指单位开支的养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他药品和食品监督管理事务支出(项)指用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指本单位基本医疗保险缴费支出。

11.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)指单位基本支出。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)指单位项目支出。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项): 指开展各类旅游宣传促销活动的支出。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)指旅游行业业务管理的支出。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按规定为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:
附表
遂宁市旅游发展委员会2017年部门决算编制说明
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