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中共遂宁市直属机关工作委员会2017年部门决算编制说明
时间:2018年08月22日    来源:市直机关工委 打印本页    关闭窗口

  中共遂宁市直属机关工作委员会

2017年部门决算编制说明

 

 

第一部分  2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2017年部门决算报表

1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算总表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表


一、基本职能及主要工作

中共遂宁市直属机关工作委员会是市委的工作部门,负责领导市直机关党的工作。主要职责是:

(一)规划市直机关党的建设,分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理、监督等工作。

(二)协助市委组织部实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设,负责市直各部门创“四好”领导班子的指导、督促、检查、考核和创“四好”活动先进单位的表彰工作;协助市委宣传部对市直机关各部门中心学习组的学习情况进行检查、督促和考核;配合市政府办公室负责对政府工作部门目标管理中《保证目标》的下达、考核、汇总、报送工作;协助部门党组(党委)加强党风和廉政建设;实施对党员特别是党员领导干部的监督;了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

(三)按规定审批市直各部门机关党委(直属总支、支部)和机关纪委的建设、换届、领导班子的组成;负责书记、副书记的审批、任免、培训、考核工作。

(四)领导市直机关党的纪律检查工作,按干部管理权限审批市直机关党员干部违反党纪的处理决定;按市委决定和分工对市直有关部门领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制的情况进行考核。

(五)领导市直机关党组织抓好基层党组织党员和干部的理论、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习;组织市直机关科级(含科级)以下党员干部的专题培训和党委、总支、支部委员的轮训;指导、督促、检查、通报市直机关党组织的组织生活情况。

(六)领导市直各部门机关组织做好职工思想政治工作、统战工作,协助行政领导保证机关行政任务的完成。

(七)综合指导市直机关精神文明建设有关工作,按照分工负责对市直各部门创建文明单位进行考核、命名等工作,对文明示范单位、科室、岗位进行检查、指导、总结、交流,宣扬;负责市直机关普法工作;承担市直机关党员干部职工道德、文化建设工作。

(八)领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

(九)领导市直机关党校。

(十)完成市委交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。市直机关工委在市委的正确领导下,在省直机关工委的具体指导下,深入贯彻落实党的十九大、省第十一次党代会和市第七次党代会精神,牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大核心任务,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,充分发挥机关党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的重要作用,各项工作取得了新进展。

一、丰富载体,创新方式,在思想建设上有新提升。一是深入学习贯彻党的十九大精神。制定《关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》,组织机关党组织和广大党员深入学习党的十九大和习近平总书记系列讲话精神。以机关中心组理论学习、专题组织生活会、三会一课等为平台,通过主题党日、专题党课、报告会、培训班等形式,深入学习党的十九大精神,确保党的十九大精神入脑入心。组织市直机关党的十九大精神宣讲团,深入市直部门、社区、联系乡镇村开展专题宣讲90余场,受众人数达到1万余人次。二是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把学习宣传党的十九大精神、中国特色社会主义理论和习近平总书记系列重要讲话精神作为重大政治任务,指导市直机关各部门(单位)采取党委(党组)会、中心组学习会、支部会以及培训班、“业务讲堂”等多种形式开展专题学习,引导机关党员干部牢固树立“四个意识”,自觉在思想政治上和行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。三是创新中心组理论学习模式。创新“互联网 中心组学习”模式,探索指导54个机关党组织依托遂宁市党委(党组)中心组网络学习平台进行交流学习。协助市委宣传部确定10个市直部门(单位)为中心组理论学习旁听试点对象,对其中心组学习方案进行审核把关,并进行旁听指导,进一步推动中心组理论学习常态化、制度化、规范化建设,扎实推进学习型党组织建设的深度和广度。

二、夯实基础、锻炼队伍,在基层组织上有新加强。一是扎实开展党务培训。举办2期党员发展对象培训班,100名发展对象参加培训并通过考试。组织76个机关党组织负责人参加学习省第十一次党代会精神专题会,邀请省直机关党校副校长、教授陈学明和省直机关党校党建部主任马国祥作专题辅导。以宣讲党的十九大精神为主题,与省直机关党校联合举办遂宁市直机关优秀党员和党务干部培训班,97名党员干部参加省直机关党校理论学习、93名党员干部参加井冈山红色教育。二是做好党代表推荐提名工作。按照“涵盖每个支部,每名党员知晓”原则,召开中省党代表推荐提名工作安排部署会,组织所辖77个基层党组织和河东新区、开发区党工委,通过多种方式,推荐党的十九大代表候选人推荐人选104名、省十一次党代会代表候选人推荐人选85名。召开工委委员扩大会议2次,根据多数党支部和党员意见,向市委推报党的十九大代表候选人40名(其中党员领导干部2名,生产和工作第一线党员38名)、省十一次党代会代表候选人推荐人选20名(其中党员领导干部8名,生产和工作第一线党员12名)。三是做好补交党费征收和使用。将补交党费主要使用在支持脱贫攻坚,帮扶生活困难党员、群众,开展党员教育和党支部书记培训,补助党支部开展活动4个方面,确保党费收得足、用得好、管得严 。四是扎实开展督导调研。集中1个月时间,在全市范围内开展机关党建调研及对贯彻省委《关于进一步加强和改进机关党的建设的意见》(川委办〔2016〕49号)文件进行了督查。先后对市直机关16个单位和5个县(区)的23个县(区)直机关进行了深入座谈,形成了遂宁市机关党建工作的调研报告。五是常规工作有序推进。承担的发展党员工作、党费收缴工作、换届选举工作、驻村帮扶工作、信息采集工作等,均按照市委组织部按时报送了相关材料和信息。

三、上档升级,注重实效,在文化建设上有新突破。一是机关党建研究工作进一步加强。充分发挥市直机关党建研究会职能作用,指导市直机关开展“习近平总书记全面从严治党战略思想”“增强机关党员干部四个意识”“严肃机关党内政治生活加强机关党内监督”“机关党建助力脱贫攻坚驻村帮扶”四个机关党建课题研究,收集整理40余篇质量较高论文汇编成册。赴德阳、广元、内江等地参加省直机关党建研究现场会,并在大会作经验交流发言。二是“经典诵读大赛”有序推进。联合市委宣传部、市文明办、市广电局、市教育局、市语委,在全市范围开展了2017年“经典诵读大赛”,深入各区县和市直部门进行节目指导和选调,选送的三个节目在决赛中均取得优异成绩。三是机关“道德讲堂”升级扩面。按照市直机关工委、市广播电视台主办,市委党校协办、各市直部门轮流承办的分工机制,做好了每期“道德讲堂”的综合协调、资料审核、彩排指导、文件制发、现场考核等工作,集中打造精品讲堂11期,市直机关单位讲堂开讲率和参与率达100%。四是作好评先推优工作。向市委、市政府推选争创岗位学雷锋先进个人6人、遂宁市第一届文明家庭3个、遂宁市第五届先进工作者8人,参与遂宁市第五届道德模范评选工作。

四、惩防并举,预防为先,在廉政建设上有新举措。一是落细落实党内监督。严格执行《中国共产党党内监督条例》,突出政治监督,加强对党章党规党纪、党的路线方针政策贯彻执行情况的监督,推动市委重大决策部署得到有效落实。加强日常监督,注重抓早抓小,对问题线索带有苗头性、倾向性、一般性的问题,及时进行谈话提醒、约谈函询,切实在思想认识、责任担当、方法措施上跟进监督执纪“四种形态”。二是压紧压实“两个责任”。在协助党组(党委)巩固深化“两个责任”落实基础上,进一步压紧压实机关基层党组织主体责任,推动全面从严治党向基层延伸。进一步建立健全机关支部和直属单位党组织责任落实机制,不断强化责任落实“最后一公里”。三是积极实践运用“四种形态”。指导市直部门(单位)各机关党组织切实担起主体责任,正确处理常态、大多数、少数和极少数的关系,把功夫下在平时,坚持抓早抓小、动辄则咎,严格用纪律尺子衡量党员干部的行为,强化对党员干部经常性管理监督。四是防止“四风”反弹回潮。紧紧盯住重要时节、重点领域、重要岗位、重要环节,紧紧盯住违规发放津补贴、潜入地下公款吃喝、违规办理婚丧喜庆事宜、违规经商办企业等老问题,紧紧盯住以形式主义、官僚主义方式对待市委决策的为官不为、为官慢为、为官乱为等问题,紧紧盯住“四风”问题新动向新表现,特别是公务用车制度改革后公车管理使用等新问题,定期排查、跟进整改。五是持续加大纪律审查力度。严格按照《党章》《纪律处分条例》和案件查处、审理工作的有关规定,在市纪委统一领导下,协调好与纪检组的关系,严格执行有关报批、报备制度,通过自办、督办和联办,加大科级及以下党员干部违犯党纪案件的查办力度,对15名科级及以下党员干部给予了党纪处分。六是强化违纪案件审理工作。强化《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》的学习,领会核心要义,掌握精神实质。要严格执行《工作规则》,防止跑风漏气、滥用权力、以案谋私,坚决守住执纪审查安全底线和纪律底线。七是加强机关纪委组织建设。设立机关党委的部门(单位)设立机关纪委,配备机关纪委书记,党支部(总支)设立纪律检查委员,明确工作任务,建立健全工作机制,进一步夯实基层党组织纪检工作基础。八是强化重点工作督促检查。牵头对市直各脱贫攻坚领导小组成员单位中存在监督检查实效性不强的问题进行专项督查,重点督查市直各脱贫攻坚领导小组成员单位是否存在监督检查随意性太强,过多过滥,搞形式、走过场,长期未发现问题,较少发现问题,发现问题不提出合理化建议且长期不督促整改,监督检查未实现全程留痕等问题。

五、发挥作用、扩大影响,在统战群团上有新拓展。一是做好党建带团建工作。组织60余名机关青年干部及其子女开展“大手牵小手·绿色满遂州”2017年志愿植树活动,植树300余棵。组织15名机关团组织书记和青年参与“2017年遂宁市党政军领导义务植树活动”和大规模绿化全川遂宁行动,植树近100棵。二是加大工会帮扶力度。积极向上争取“金秋助学”专项资金10万元,计划通过调查摸底,严格按照程序和标准,资助贫困学生58人,有效缓解贫困学子“上学难”问题。三是抓好市直关心下一代工作。组织开展实践体验活动,帮助机关党员干部职工子女健康成长,扩大了党的群众基础。

六、创先争优,争当表率,在自身建设上有新形象。一是思想认识有新提高。以创建学习型机关为载体,将学习党的十九大精神、党章修正案、习近平系列讲话精神和省、市重要会议精神作为重点,采取领导带学、专家讲学、干部自学、专题讨论学等方式,将系列重要精神内化于心、外化于行。二是业务能力有新增强。开展岗位练兵,业务评比,互动式学习活动,苦练内功,提高工作效率;选派1名科级干部脱产到蓬溪县任隆镇幸福桥村担任支部“第一书记”,按照全市脱贫攻坚统一安排,协助联系任隆镇幸福桥村、矮垭口村和苏家沟村贫困户共计22户,协调有关部门解决矮垭口村异地搬迁聚居点、村级活动室各1个,修建村、社道路2.3公里,土坯房改造223户;解决苏家沟村道路硬化5.8公里、村级光伏发电站1个;送去慰问金、慰问品共计10000余元。三是清廉形象有新提升。始终坚持对组织负责、对自己负责的态度,带头遵守《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》和机关党员干部两个“十不准”等规章,带头执行中央“八项规定”、四川省“十项规定”和党风廉政建设责任制的有关规定,维护自身良好形象。

七、积极参与、主动融入,在服务中心上有新作为。在创建全国文明城市工作中,一是实施机关党员干部志愿服务工程。注重发挥机关干部“走前头、作表率”模范作用,积极组织引导机关干部进社区开展志愿服务。成立市直机关党员志愿服务支队,指导市直机关建成志愿服务大队、中队62个,组织开展志愿服务活动200余次,机关干部职工注册志愿者人数达90%以上。团市委、残联、妇联等部门深入开展助残志愿服务、植绿护绿、关爱留守儿童爱心助学、母亲课堂公益巡回讲座以及元旦春节送温暖活动,得到社会各界一致好评。二是开展问卷调查工作。始终坚持“创建工作为了群众、创建工作依靠群众”的工作理念,结合群众的切身利益,制定并下发问卷调查5万余份,梳理汇总意见建议330余条,并督促相关部门制定措施整改落实,充分调动广大群众投身创建工作的积极性和主动性。三是推进城乡环境综合治理“进机关”活动。通过健全机关在职党员“双重”管理机制,完善机关在职党员向居住地社区报到和接受社区评价制度。迎检工作期间,我委科学部署,缜密组织,及时下发相关通知文件,各相关部门通力配合,细化工作任务,落实工作点位,做到定人、定时、定岗、定责,圆满完成测评迎检,为成功创建全国文明城市提供保障。在干部驻村帮扶工作中,一是坚持以联动为抓手,统筹帮扶力量。印发《关于进一步加强市级领导、市直部门(单位)和企业联系帮扶贫困村工作的通知》,明确38名市级领导、141个市级部门对全市323个贫困村联系帮扶“全覆盖”。为进一步发挥市级领导在脱贫攻坚中的率带作用,按照“每名市级领导重点联系当年脱贫村的2户贫困户”的要求,对38名市级领导2017年的联系贫困户进行了调整。二是坚持以培训为重点,提升帮扶能力。坚持把中、省、市全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为驻村干部走上帮扶岗位的第一课,把党风廉政教育作为必学内容,增强他们的思想自觉和行为自觉,促使他们联系群众在“密切”上下功夫、服务群众在“具体”上见行动,真正做到安身、安心、安业。召开干部驻村帮扶工作推进会1次、38个牵头单位工作会1次,邀请扶贫移民局等相关部门业务骨干作专题授课,组织市直帮扶单位分管领导和业务科室人员系统学习脱贫攻坚政策、考核指标体系、帮扶单位的职能职责和工作定位等内容。联合市扶贫移民局召开全市脱贫攻坚帮扶干部培训会,对2017年贫困村退出验收工作进行专题培训。三是坚持以考核为驱动,强化帮扶责任。制发《关于做好“六有”信息管理平台干部驻村帮扶相关数据录入工作的通知》,明确“五个一”帮扶力量工作情况录入分工,每月对信息录入情况进行抽查,确保各项数据及时、准确录入。坚持以日常巡视与工作督查、专项检查与动态跟踪相结合,分条块不定期深入帮扶单位和贫困村督查指导。

二、收支决算总体情况说明

2017年市直机工委本年收入合计268.34万元,比2016年增加39.28万元,主要增加人员工作经费、交通费和退休人员工作经费。其中:一般公共预算财政拨款收入268.33万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。


 


(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年市直机关工委本年支出合计259.02万元,比2016年增加30.55万元,主要是增加项目经费。其中:基本支出203.78万元,占78.67%;项目支出55.24万元,占21.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


 


(图2:支出决算结构图)(饼状图)

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计271.80万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加42.75万元,增长18.66%,主要是增加了项经费及脱贫攻、党建工作费用。


(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出259.01万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加33.43万元,增长14.82%。


(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出259.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出222.61万元,占85.95%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出19.47万元,占7.52%;医疗卫生支出7.30万元,占2.82%;住房保障支出9.64万元,占3.71%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):支出决算为163.37万元,完成预算93.91%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出结转。

2. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02):支出决算为55.24万元,完成预算98.31%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出结转。

3.教育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元。

4.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为0万元。5.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为0万元

6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):支出决算为3.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为16.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为7.30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算数为9.64万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出203.77万元,其中:

人员经费185.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.60万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.83万元,占96.20%;公务接待费支出决算0.27万元,占3.8%。具体情况如下:


(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,均无出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.83万元。主要用于相对固定用车的运行、车辆保险、脱贫攻坚调研和督查、省直部门、区县党建工作调研督查,省城乡环境综合治理“进机关”活动以及市委市府安排的工作。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.81万元,增长36.06%。主要用于相对固定用车的运行、车辆保险、脱贫攻坚调研和督查、省直部门、区县党建工作调研督查,省城乡环境综合治理“进机关”活动以及市委市府安排的工作。

3.公务接待费支出0.27万元。主要用于接待来访人员所产生的用餐费等。国内公务接待2批次,19人次(不包括陪同人员),共计支出0.27万元,具体内容包括:接待省机关党校来遂宣讲省十一此党代会精神用餐费、接待省机关党建专项督查组用餐费。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少5.13万元,下降95%。主要原因是相关接待工作减少。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市直机关工委机关运行经费支出18.60万元,比2016年增加0.90万元,增长5.08%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理,未编制绩效目标的个数,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是在执行预算开支方面,存在偶有混用科目的情况,二是部门预算执行评估工作开展不充分,三是资产信息系统实时录入工作需加强,对购置的固定资产和变更使用人的固定资产不能做到实时更新。下一步改进措施:一是加强预算编制管理,做深做细预算编制工作,二是认真做好中期评估,动态实时把握预算执行情况,强化预算执行力度,三是规范财务会计管理,加强财务人员的业务培训,及时反映单位资产变动情况。

2017年市级部门整体支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 指标解释 计分标准(备注) 得分
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分)  预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 1
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 1
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。 1
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。 1
预算执行(20分) 执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 4
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值 3
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 3
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金 预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 4
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分 3
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3
综合管理(40分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 2
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 2
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
综合管理(40分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 2
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 2
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 2
整体效益(30分) 部门整体绩效 重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 10
(30分) 部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 16
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 



3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门的整体支出绩效自评中包含对下属单位的评价,存在的问题与整体支出自评一致。本部门无重点项目,对设备购置项目开展了绩效评价,得分为97.00分,存在的问题:一是个别资产类别的数量与绩效目标数量有差异;二是实际完成成本与预计完成本有差异。下一步改进措施:加强预算编制统筹管理,做深做细预算编制工作,减少差异。

2017年市级项目支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 指标评价内容

(公式计算结果=X)
得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 5
可行性

(政策完善)
5 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5
(10分)

绩效目标
明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量 5
合理性 5 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向 3
资金使用 4 资金使用规范 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 管理制度健全,管理过程科学规范 3
(特性指标70分)

项目绩效
(20分)

项目完成
完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 5
完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平 5
完成时效 5 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% 5
完成成本 5 (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100% 5
(50分)

项目效益
经济效益

(可选项)
40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 不存在
社会效益

(可选项)
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 不存在
生态效益

(可选项)
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标 不存在
可持续效益(可选项) 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标 不存在
公平效率

(可选项)
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 不存在
使用效率

(可选项)
重点考核使用率等指标 不存在
服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 不存在



附件:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:
中国共产党四川省遂宁市直属机关工作委员会(本级).XLS
中共遂宁市直属机关工作委员会2017年部门决算编制说明
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