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遂宁市科学技术协会2017年部门决算编制说明
时间:2018年08月22日    来源:市科协 打印本页    关闭窗口

  遂宁市科学技术协会

2017年部门决算编制说明

 

 

第一部分  2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2017年部门决算报表

1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算总表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

遂宁市科协由全市性自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县(区)科协、企业科协、基层科协组成,是科技工作者的群众组织,是中共遂宁市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,其主要任务是:

1、组织学术活动,开展学术交流、活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。

2、组织开展经常性、群众性的科普活动。弘扬科学精神。普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,积极开展与反科学的邪教组织的斗争。推广先进技术,开展青少年科学技术教育,实施“金桥工程”,提高全民族科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务。

4、表彰奖励优秀科技工作者和优秀学术论文、举荐人才,促进尊重知识、尊重人才的社会风气的形成。

5、开展科学论证、咨询服务。提出建议和意见,促进科技成果向现实生产力转化。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、参与科技政策、计划、规划的制定,提出政策建议,推动决策的科学化、民主化。

7、开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。

8、对自然科学类的全市性学会、协会、研究会及企业科协进行管理,对县(区)科协和基层科协进行指导和协调。

9、兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

10、承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、聚力“一号工程”,主动服务全市创新驱动发展。

(1)院士(专家)工作站建设进入新阶段。院士(专家)工作站建站工作列入市委年度重大决策部署事项,市委、市政府主要领导在全市人才工作大会上为我市首批7个市级工作站授牌;英创力电子成功获批第六批省级院士专家工作站;院士专家工作站网上申报认证工作组织有力;组织开展第二批市级站建设,6家单位成功通过专家评审。

(2)科技信息服务企业创新工作取得新成效。全市30多家企业通过科技信息数据库服务平台查询科技信息,17家企业接受后期跟踪指导服务;组织“专家进企业”,绵阳工研院李勇仲、中国工程物理研究院杨斌、西南科技大学徐光亮、王恩泽等55名专家先后深入华泰电气、蓝彩电子、英创力电子、上特科技、海金汇光电等48家企业,帮助解决技术难题12项,提出合理化技术建议96条。

(3)科技信息“需求库”和“供给库”建设探索新路。将“两库”建设纳入企业创新服务平台政府购买服务内容,整合科协系统和明川科技创新服务中心技术、人才以及市场资源,促进企业技术需求与专家资源精准对接。先后深入57家企业,收集企业技术需求信息79项,分门别类提交10多所高等院校和科研机构,得到了中国石油大学、西南科技大学、电子科技大学等高校专家合作回复。

(4)科技工作者创新争先行动激发创新热情。通过市科协第七次代表大会,向全市发出了开展科技工作者创新争先行动的倡议;举办全国首个“科技工作者日”遂宁主会场活动,组织了科技工作者座谈会,展示了科技工作者创新成果,对科技创新工作优秀团队和个人进行了表彰和慰问。组织举办了全市科技工作者代表学习宣传贯彻党的十九大精神座谈会,为开创科技新时代汇聚力量。

(5)夯实基层组织基础释放创新活力。积极推进企业科协和学(协)会建设,全市新增企业科协5个,新成立学会2家。依托企业科协实施“金桥工程”项目12项,有效推动科技成果转化;组织在全市20余家企业开展“讲理想、比创新、比贡献”竞赛活动,共参赛立项300余项、提出合理化建议400余条。

2、聚焦“头等大事”,强力推进科技助力精准扶贫。

(1)实施科技帮扶工程,服务现代农业发展。围绕贫困村主导产业和特色产业发展,引导新建农村专业技术协会16个、农技协联合会1个;大力推行“农技协 电商”模式,培育农村电商5个;实施“千会千村联万户”工程,推动60个农技协结对帮扶60个贫困村1200余户贫困户;开展“迎新春科技大赶场”活动,动员涉农专家132人次“走基层”,开展农村专业技术培训113场次。成功举办全省产业扶贫春季攻势大培训活动。

(2)实施增智增收工程,提升科技服务能力。积极开展科技助力精准扶贫“供给库”和科技助力精准扶贫“需求库”建设,推动科技资源与贫困村(户)的精准高效对接,完成了县(区)调查摸底工作;运用“现代农业技术培训基地”“农民夜校”“农村党员远程教育系统”载体,开展“定点、定向、订单”培训40场次,印制“农民夜校”专用教材6000册,发放资料2万余份,受益群众5万余人。组织第二届“乡土人才”大赛,选送3名选手参加全省大赛。

(3)实施科普引领工程,提升群众科学素质。依托科普惠农兴村服务站等平台,组织农村实用技术培训、扶智扶技科普讲座20场,开展科普活动280场次;充分运用广播、电视、报刊等渠道,以科普专栏节目、农民科学素质网络知识竞赛等方式,开展以扶贫政策、生产技术、健康卫生等为主要内容的宣传活动,引导群众树立新风、科学生产、文明生活。

(4)大力推进“银会合作”,助推农技协发展。会同市邮储银行强化金融服务站管理,落实“银会合作”贷款贴息补助政策,推进“银会合作”示范基地建设,扩大信贷投放,已发放贷款76笔共7954万元。

3、推动《纲要》落实落地,服务全民科学素质提升。

(1)主动履职,推动《纲要》落实落地。组织起草《遂宁市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》,成功通过市政府常务会审议并印发实施;组织召开了《纲要》工作联席会议,及时研究出台2017年纲要工作要点、年度目标考核办法,建立健全了政府主导、部门协作、社会参与的科研和科普相结合、第三方监测评估和社会动员工作机制,重点人群科学素质提升工作有力有序推进。

(2)夯实基础,提升科普信息化水平。全市新建乡村

(社区、校园)科普e站67个、新设立LED电子科普显示屏18个,向公众推送科普信息50万余条;新建社区科技馆1个、科普示范基地10个、科普惠民服务站12个,新设立科普宣传栏200个,科普基础设施的覆盖面和利用率大幅提升。通过“遂宁微科普”编发科普信息800余条,阅读量突破3万人次。

(3)精心组织,科普服务方式和载体不断拓展。“科普活动月”“科技活动周”等集中科普宣传活动蓬勃开展,科技体验馆、社区科普大学、科普大讲堂、科普大篷车以及《科普大篷车》电视栏目等阵地不断巩固,全年组织各类科普活动322场次,参与公众30多万人次,发放科普资料140万余份。在“全国科普日活动”期间,首次开展“遂宁创造新热词”解读活动,并通过“微科普”平台连续开办5期网上解读。

(4)青少年科技教育活动蓬勃开展。组织17个学校2万余名师生开展青少年科学调查体验和高校科技夏令营等活动;举办第30届遂宁市青创赛,全市30余万名师生参与大赛,评出等级奖502件;推荐84件作品参加国、省第32届青创赛,67件在全省大赛获奖,8件在全国大赛获奖,市科协被中国科协、省科协表彰为“优秀组织单位”。

4、推进“四项工作”,奋力推动科协组织改革转型。

(1)有序推进市科协所属学会承接政府转移职能试点。起草完成《市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》,经市委深改组第十七次会议审议通过并印发实施,配套下发了《关于认真贯彻落实〈市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案〉精神有关事项的通知》,组织纳入首批试点的职能转出部门、职能承接学会和市科协签订了三方任务书,确保了首批学会承能试点工作有序推进。

(2)稳步推进遂宁市科协系统深化改革。组织草拟了《遂宁市科协系统改革方案》,经市委深改组第十八次会议审议通过并印发实施。成功组织召开全市科协系统改革动员推进会,落实了科协系统改革工作重点、工作目标和工作步骤;在市科协第七次代表大会上,已实质性落实了“提高科协领导机构中基层科技工作者代表比例,增强代表性和广泛性”内容;科协机关事业单位改革工作正在积极与市委编办等部门对接中。

(3)成功争取纳入了全国地方科协深化改革试点。在省科协和市委领导关心支持下,遂宁市成功纳入中国科协地方科协深化系统改革试点,成为全国13个地市级试点单位之一,主要试点内容为加强基层组织建设。按照试点要求,市科协及时出台《遂宁市科协基层组织建设试点工作实施方案》,明确了基层组织建设“四个全覆盖”工作目标,确定了试点工作时间表和路线图,落实了工作责任。

(4)奋力推动市级学会改革转型。主动与全国学会对接,探索建立了中国城市规划学会遂宁服务站;先后与中国环境科学学会、中国汽车工程学会、中国电机工程学会等全国学会进行对接,借力国内高端学术资源,助力我市创新发展;组织市属学(协)会实施学会创新和服务能力提升项目9项;推动新建科技工作者之家2个;指导市土木建筑学会、市中药材种植协会等学会举办高水平年会和学术交流会议5场次。

二、部门概况

遂宁市科学技术协会系群团组织,参照国家公务员管理,有下属二级事业单位1个,该事业单位未独立核算。内设办公室、学会部、普及部等3个职能科室和下属事业单位科技服务咨询中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年市科协本年收入合计465.48万元,比2016年增加170.02万元,主要是2017年单位追加市级科学技术普及与推广专项资金、政府购买社区科普大学服务经费等项目,预算下达2016年在职退休人员目标奖支出等。其中:一般公共预算财政拨款收入465.48万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年市科协本年支出合计447.27万元,比2016年增加141.36万元,主要是2017年单位追加市级科学技术普及与推广专项资金、政府购买社区科普大学服务经费等项目,预算下达2016年在职退休人员目标奖支出等。其中:基本支出211.02万元,占47.18%;项目支出236.29万元,占52.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计471.54万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加159.56万元,增长51.15%,主要是2017年单位追加市级科学技术普及与推广专项资金、政府购买社区科普大学服务经费等项目,预算下达2016年在职退休人员目标奖支出等。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出444.99万元,占本年支出合计的99.49%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加/139.08万元,增长45.46%。




(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出444.99万元,主要用于以下方面:教育支出50万元,占11.24%;科学技术支出358.32万元,占80.52%;社会保障和就业支出19.98万元,占4.49%;医疗卫生支出7.79万元,占1.75%;住房保障支出8.90万元,占2.00%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项): 支出决算为50万元,完成预算100%。

2. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为145.72万元,完成预算100%。

3. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为11.62万元,完成预算51.83%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转到2018年使用。

4. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 支出决算为16.39万元,完成预算94.52%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转到2018年使用。

5. 科技技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项): 支出决算为28.39万元,完成预算100%。

6. 科技技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为69.2万元,完成预算90.81%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转到2018年使用。

7. 科技技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 支出决算为81.6万元,完成预算100%。

8. 科技技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为5.4万元,完成预算60%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转到2018年使用。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为2.83万元,完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为17.15万元,完成预算100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为6.13万元,完成预算100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为1.66万元,完成预算100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为8.90万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出211.02万元,其中:

人员经费185.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元,完成预算31.35%,决算数小于预算数的主要原因是本单位公车报废,2017年未产生公车费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.16万元,占100%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排无因公出国(境)。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%,均无出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。2017年未购置公务用车。 截至2017年12月底,我单位共计公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2017年未产生公务用车费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.19万元,下降100%。主要原因是2017年公车报废。

3. 公务接待费支出3.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,264人次(不包括陪同人员),共计支出3.16万元,主要是接待中省科技馆调研组及省科技馆技术人员等。。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加增加1.90万元,增长150%。主要原因是单位公务活动增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市科协机关运行经费支出25.28万元,比2016年增加6.80万元,增长36.82%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市科协政府采购支出总额2.15万元,其中:政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市科协共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金160万元,覆盖率达到100%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分80.61分,存在的问题:一是来款未及时上缴财政局,二是未严格按照部门预算执行。下一步改进措施:一是加强对相关人员的培训和监督管理,做到做事认真、及时,二是按要求严格预算执行管理,使资金得到充分运用。

2017年市级部门整体支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 指标解释 计分标准(备注) 得分
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分)  预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 0.93
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 0
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。 0
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。 0
预算执行(20分) 执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 4
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值 3
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 2.68
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金 预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 0
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分 0
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3
综合管理(40分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 0
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 0
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 2
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 0
综合管理(40分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%   2
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 0
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 1
整体效益(30分) 部门整体绩效 重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 10
(30分) 部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 20
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 
 



3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对社区科普大学项目开展了绩效评价,得分为83.34分,存在的问题:一是项目带来的效益相对较低。下一步改进措施:一是在实施项目时注重相关效益,使项目实施更加公平、公正、公开,增加效益和提高效率,二是为人民为中心,做好为民服务工作,提高群众满意度。

2017年市级项目支出绩效评价得分

一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 指标评价内容

(公式计算结果=X)
得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 5
可行性

(政策完善)
5 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5
(10分)

绩效目标
明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量 5
合理性 5 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向 3
资金使用 4 资金使用规范 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 管理制度健全,管理过程科学规范 3
(特性指标70分)

项目绩效
(20分)

项目完成
完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 5
完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平 5
完成时效 5 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% 5
完成成本 5 (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100% 5
(50分)

项目效益
经济效益

(可选项)
40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 0
社会效益

(可选项)
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 5
生态效益

(可选项)
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标 0
可持续效益(可选项) 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标 5
公平效率

(可选项)
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 5
使用效率

(可选项)
重点考核使用率等指标 6.67
服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 10
             

十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10. 外交(类)…(款)…(项):指……。

11. 公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12. 教育(类)…(款)…(项):指……。

13. 科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14. 文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16. 医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17. 节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18. 城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19. 农林水(类)…(款)…(项):指……。

20. 交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21. 资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22. 商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23. 金融(类)…(款)…(项):指……。

24. 国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25. 住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26. 粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:
2017部门决算公开编制说明(科协).docx
遂宁市科学技术协会2017年度部门决算公开表
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