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中共遂宁市委政法委员会关于2017年部门决算编制情况的说明
时间:2018年08月22日    来源:市委政法委 打印本页    关闭窗口
 中共遂宁市委政法委员会

关于2017年部门决算编制情况的说明

  

 

第一部分  2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2017年部门决算报表

1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算总表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

按照市财政局关于部门决算公开的有关要求,现将市委政法委2017年部门决算编制有关情况说明如下,部门决算编报内容包括市委政法委(含市第十五中学)的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能一是根据党的路线、方针、政策和市委的决策,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期内的全市政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。二是检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的路线、方针、政策的具体措施的落实;监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题;指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作,组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。三是组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作,了解掌握全市维护社会稳定工作情况,提出工作对策及建议措施;指导、督促各地贯彻落实市委、市政府对维护稳定工作的重大部署;检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。四是组织推动、指导协调全市社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作;及时分析研究全市社会治安的形势和对策,制定全市社会治安综合治理工作的规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。五是组织推动政法各部门的调查研究工作,总结新经验、解决新问题,探索政法工作及政法管理体制改革途径。六是负责加强政法队伍建设的组织领导和管理;协助市委组织部考察、管理政法部门领导干部;指导政法干警的教育培训工作政法部门查处干警违法违纪案件,检查全市政法队伍建设领导责任制落实情况。七是指导县、区党委政法委员会的工作。八是承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。一是全面压实维稳责任、夯实维稳举措,全面加强“三防能力”,深化稳定风险评估机制建设,全市社会大局持续平安稳定。二是以争创全国社会治安综合治理优秀市为载体,全面落实综治工作措施,推进雪亮工程综治中心建设巩固提升网格化服务管理质效我市被中央综治委授予“20132016年度全国社会治安综合治理优秀市称号。我市及射洪县首次获得全国社会治安综合治理工作最高奖项长安杯三是有序推进司法责任制改革持续深化律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件试点工作,强化执法督查工作规范化制度化建设,政法机关工作质效和司法公信力明显提高。四是充分发挥政法职能优势保障经济社会发展,主动聚焦法治扶贫助力脱贫攻坚,不断创新法律服务举措,政法机关服务经济社会能力不断提高五是全面加强政法队伍建设,全面执行党的建设主体责任持续推动能力强警强化队伍建设调研落实党风廉政建设主体责任,政法队伍素质不断提升

二、部门概况

我委下属二级预算单位1个(遂宁市第十五中学校),为全额事业单位,其决算数据一并公开。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委政法委收入合计1969.57万元,比2016年增加311.03万元,主要原因是市第十五中学建设经费增加。其中一般公共预算财政拨款收入1406.19万元,占71.40%;其他收入563.38万元,占28.60%

2017年市委政法委支出合计1439.14万元,比2016年减少268.78万元,主要原因是市第十五中学结转结余增加。其中:基本支出827.59万元,占57.51%;项目支出611.55万元,占42.49%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1969.57万元,与2016年相比,财政拨款收入增加311.03万元,上升18.75%,主要原因是其他收入增加。2017年度财政拨款支出总计1439.14万元,与2016年相比减少268.78万元,下降15.73,主要原因是市第十五中学因基地建设项目决算审计,部分工程款未支付并作为结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1432.44万元,占本年支出合计的99.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少216.81万元,下降13.15%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1432.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出858.68万元,占59.95%;教育支出350.31万元,占24.45%;社会保障和就业支出58.77万元,占4.1%;医疗卫生支出26.97万元,占1.88%;住房保障支出36.04万元,占2.52%公共安全支出101.67万元,占7.10%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为429.75万元,完成预算185.55%,主要原因是途中增加了慰问政法干警等经费,造成支出增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):支出决算数为407.79万元,完成预算151.14%,主要原因是途中增加了重症精神病人保险费等经费,造成支出增加。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为17.38万元,完成预算144.35%主要原因是2017年法学会重大活动较多,造成支出增加。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)相关机构事务支出(项): 支出决算为3.76万元,完成预算30.52%主要原因是压缩了日常支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为101.67万元,完成预算100%。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为8.22万元,完成预算100%。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为11.69万元,完成预算100%。

8.教育支出(类)特殊教育支出(款)工读学校教育(项):支出决算数为330.40万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为1.03万元,完成预算50.24%,主要原因是退休人员开展活动少,造成支出减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为56.20万元,完成预算147.12%,主要原因是工资调整,导致缴存金额增加。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为1.54万元,完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为17.50万元,完成预算107.36%,主要原因是工资调整,导致缴存金额增加

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.47万元,完成预算98.44%,主要原因是事业人员工资变动,导致缴存金额减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为36.04万元,完成预算的104.85%,主要原因是工资调整,导致住房公积金缴存金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出820.88万元,其中:

人员经费758.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费62.10万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为14.9万元,完成预算53.11%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待和公务用车运行维护费支出下降

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.27万元,占68.92%;公务接待费支出决算4.63万元,占31.08%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。与2016年一致均无出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元,未更新购置公务用车辆。截至20171231日,市委政法委(含十五中)共有车辆2辆,其中:轿车1辆、大中型载客汽车1辆;

公务用车运行维护费支出10.27万元。主要用于政法维稳综治工作及十五中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.63万元,下降5.78%。主要原因是从严控制公务用车使用

3. 公务接待费支出4.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,375人次(不包括陪同人员),具体内容包括:主要中央维稳办、省集中检查第八督导组、省委政法委、省委政法委执法督查室、省委维稳办、省见义勇为基金会、巴中委政法委、省信访维稳工作督导组、省司法责任制改革检查组、省委政法委政治部、省综治办、雅安市综治办、西昌市综治办、省涉案财物专项检查组、法制日报社等,共计支出4.63万元,其中:外事接待0批次0万元

公务接待费支出决算比2016年减少4.56万元,下降49.62%。主要原因是严格执行中央八项规定和公务接待规定,从严控制公务接待费支出,各地来遂考察学习的人数较2016年大幅下降。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市委政法委机关运行经费支出50.17万元,比2016年增加7.35万元,增长17.16%

(二)政府采购支出情况

2017年度,市委政法委政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,市委政法委(含十五中)共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金130万元,覆盖率达到9.03%

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95.55分,存在的问题:一是内部财务控制制度有待进一步完善;二是预算执力建设及支出进度安排有待进一步规范;三是财务人员从业能力水平有待进一步提升。下步改进措施:一是严格遵守财经纪律,严格执行财务工作制度;二是加强财务工作日常检查,完善相关工作制度;三是加强财务人员培训,提高能力水平。

2017年市级部门整体支出绩效评价得分

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标解释

计分标准(备注)

得分

预算编制(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作

超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

 1

编制质量(2分) 

预算编制准确(1分)

(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值

其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和

 0.57

部门预算审查(1分)

根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核

对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

 

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

部门整体绩效目标编制完整、合理

部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分

 2

重点项目绩效目标(3分)

项目绩效目标编制明确、量化

项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

 

转移支付提前下达

转移支付提前下达(1分)

按规定提前下达转移支付

未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。

 

专项转移支付分地区分项目编制

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

按规定分地区分项目编制专项转移支付

未按规定编制的,按比例进行扣分。

 

预算执行(20分)

执行进度(10分)

市级财力专项预算分配时限(4分)

按规定及时分配市级财力专项预算

按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分

 

中省专款分配合规率(3分)

按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款

1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值

 

部门预算执行进度(3分)

部门按要求严格预算执行管理

部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

 2.85

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金 预算结余注销资金)*指标分值

当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

严格执行节能降耗

根据机关事务管理局节能考核换算得分

 3

三公经费(3分)

严格执行“三公经费”预算

部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

 3

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2

按规定做好政府性债务还本付息工作

实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

 

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免

发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

 

非税收入上缴情况(2分)

是否及时足额将非税收入缴入财政

发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

 

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2

实施计划与政府采购预算的一致性

1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值

2 

政府采购实施计划的执行(2

执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

2 

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。

2 

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况

①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

2 

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性

①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

2 

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

考核部门内部控制制度的设置和执行情况

内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。

2 

信息公开(6分)

预算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

2 

决算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

2 

绩效信息公开(2分)

按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

2 

综合管理(40分)

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况

评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%

2 

评价层次(2分)

部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价

实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

2 

评价结果报告(2分)

部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

2 

整改完成率(4分)

部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位

完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%

3.6 

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠(2分)

根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

 2

重点检查发现违规违纪问题(2分)

根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核

专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

 2

存在问题整改是否到位(2分)

根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

 2

整体效益(30分)

部门整体绩效

重点项目绩效评价结果(10分)

部门实施重大项目的经济、社会效益

根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算

 

30分)

部门职能完成情况特性指标(20分)

根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。

部门和评价组根据部门实际设置

 18

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/100-该评价内容或指标所占分值)*100 

 

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属单位第十五中学开展了整体支出绩效评价,得分为94.01分,存在的问题:一是内部财务控制制度有待进一步完善;二是预算执力建设及支出进度安排有待进一步规范;三是财务人员从业能力水平有待进一步提升。下步改进措施:一是严格遵守财经纪律,严格执行财务工作制度;二是加强财务工作日常检查,完善相关工作制度;三是加强财务人员培训,提高能力水平。

 

2017年市级项目支出绩效评价得分

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标评价内容

(公式计算结果=X

得分

20分)

项目决策

10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

5

可行性

(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

5

10分)

绩效目标

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

4

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

5

10分)

项目管理

7分)

资金管理

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

3

资金使用

4

资金使用规范

3

3分)

项目执行

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

3

(特性指标70分)

项目绩效

20分)

项目完成

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

5

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

4

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

5

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

5

50分)

项目效益

经济效益

(可选项)

40

适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

 

社会效益

(可选项)

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

15

生态效益

(可选项)

反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

 

可持续效益(可选项)

反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

15

公平效率

(可选项)

主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

 

使用效率

(可选项)

重点考核使用率等指标

5

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

10

合计

 

 

 

 

92

十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指单位的基本支出

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):是指单位未单独设置项级科目的其他项目支出

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):是指市法学会、市第十五中学的基本支出

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)相关机构事务支出(项): 是指市委政法委机关除行政运行、一般行政事务管理、事业运行等以外的其他支出

11.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):是指反映公共安全方面的基本支出

12.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):是指反映公安安全方面的其他支出

13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):是指反映十五中初中教育支出

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):是指反映十五中初中教育基他方面的支出

15.教育支出(类)特殊教育支出(款)工读学校教育(项):是指反映工读学校(十五中)支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指工读学校(十五中)其他特殊教育方面的支出

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为56.20万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指反映单位退休人员支出

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 是指反映十五中病故人员家属的定期抚恤

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映市委政法委机关医疗方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指反映市法学会、市第十五中学医疗方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指市委政法委机关、市法学会、市第十五中学按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:
中国共产党四川省遂宁市委政法委员会汇总.XLS
部门决算编制说明
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