市气象局
 
 
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索 引 号:45864705x/2019-00053 主题分类:财政\ 发布机构:市气象局
发布日期:2018-08-22 文    å·ï¼š 关 键 词:决算,公开,资料
 
遂宁市气象局2017年决算公开说明
  遂宁市气象局2017年

部门决算编制说明

第一部分 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分

2017年部门决算报表

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

遂宁市气象局具体负责全市气象事业发展规则、气象设施建设,指导、监督各种气象活动;监测、收集、汇总和传输各种气象探测资料,依法保护气象探测环境;制作发布常规天气、灾害性天气、农业气象、城市环境气象、森林火险等预报,开展相应服务工作;开展气候资源分析论证,向本级人民政府和同级有关部门提出开发利用气候资源建设;人工影响天气工作;防雷安全管理;系留升空氢气球管理;负责四川农经网遂宁信息分中心及各县(区)信息服务中心、各乡(镇)服务站的建设和运行管理。

(二)2017年重点工作完成情况。

(一)基础业务稳步推进

全市测报业务运行平稳,各项业务质量稳定提高,地面测报质量评分平均为100分,农气测报无错情,国家自动站资料传输及时率99.92%、业务可用性99.99%。完成了全市降水天气现象仪安装工作,加快推进了气象监测自动化水平。

(二)气象服务成效显著

面对今年汛期复杂的灾害天气,我局加强组织领导,科学应对各类灾害性天气,及时有效做好气象服务工作,积极为全市重大社会活动和重要农事季节提供有力保障,得到了市县各级领导的高度肯定和社会各界的赞誉。特别是今年 “7.6”大暴雨天气过程,市、县两级气象部门预报预警准确,服务扎实有效,得到了市委书记赵世勇批示表扬。针对2017年盛夏出现的高温伏旱天气,我局准确预测、及时发布预报预警、强化跟踪监测服务、积极组织开展人工增雨作业、大气污染防控,争取省人影办协调飞机增雨5架次,增加降水4500余万方,增加效益2250余万元。

(三)为农气象服务不断推进

加强农业气象服务平台、气候灾害监测评估系统的试用,推进智慧农业的发展,完成中小河流暴雨洪涝风险区划任务。完成蓬溪县天福现代农业园区、常乐镇拱市村2套小气候观测站和农业气象适用技术示范田的建设工作。

(四)气象现代化进一步深入

积极参与我市海绵城市、智慧城市建设暨遂宁市防汛抗旱共享平台的建设工作,规划智慧气象服务方案。率先在全省组织完成《遂宁市城市排水管网规划设计暴雨雨型模型分析》的研究报告,目前已完成验收,此项工作的开展为我市中心城区排水管网的规划设计提供了强有力的气象技术支撑。目前正组织建设“海绵城市”气象预报预警业务服务平台,组织开展遂宁市海绵城市建设对城市热岛效应缓解的分析评估工作。

(五)部门合作不断深化

加强与相关部门合作,完善信息共享、部门联动机制,制定气象灾害防御应急联动预案,共同推动气象服务向纵深发展。与市委宣传部联合下发《关于调整完善汛期气象灾害预警信息发布机制的通知》(遂宣通〔2017〕56号),明确宣传部门、气象部门和媒体的职责。与广电、通信等部门建立了气象灾害预警信息发布“绿色通道”与环保局建立雾霾天气会商及重污染天气预警预报应急联动机制,开展重污染天气下的人影作业,为全市空气质量的改善提供气象保障。

(六)人才队伍素质进一步提升

加强骨干人才队伍建设,强化对业务科研骨干重点培养和使用,年内推荐1名青年业务骨干到中国气象局担任访问学者。参加由全省首届“四川工匠杯”——第六届四川省气象行业天气预报职业技能竞赛,荣获团体第四名,1人荣获个人全能第2名的好成绩。

(七)“两学一做”学习教育扎实开展

按照上级部署,采用召开动员会、专题研讨、集中学习、聘请专家授课等多种形式,扎实开展“两学一做”学习教育活动,在部门内树立清风正气,严守政治纪律,强化宗旨观念,勇于担当作为的良好氛围。年初,市县两级逐级签订差异化责任书,切实抓好“两个责任”的落实,制定印发《2017年度党风廉政建设“两个责任”台账管理手册》,明确责任类别,狠抓痕迹管理,以此作为对各级领导班子和领导干部落实党风廉政建设责任制考核的重要依据。

(八)脱贫攻坚取得成效

结合向阳村本村具体情况制定了2017年脱贫攻坚工作要点, 加大向阳村脱贫攻坚力度,深入推进精准扶贫。组织局机关30名党员干部走村入户,帮助59户贫困户制定发展生产促进增收计划,切实解决贫困户困难,制作帮扶手册。积极开展贫困户走访慰问,全年共送去米、面、油、被盖等物资、慰问金和帮扶资金共计6.3万余元。开展气象扶贫工作,在全市新任“第一书记”培训班上,组织气象专家对121名驻村第一书记开展防灾减灾知识培训,演示了预警信息接收平台的安装及使用,同时将121名第一书记的信息导入了平台,方便在第一时间接收气象预警信息。

(九)精神文明建设硕果累累

高度重视全国文明单位创建工作,全局干部职工斗志昂扬,各部门通力合作团结一致按质按量完成各项体系指标,圆满完成全国文明单位创建评审验收。

二、部门概况

遂宁市气象局是财政补助的事业单位,共有1个单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年气象局收入合计755.82万元,比2016年增加203.78万元,主要是增加中央预算人员目标奖其中:财政拨款收入587.05万元,占77.7%;事业收入0.00万元,上年结转收入168.76万元;占22.3%。(饼状图)

2017年气象局本年支出合计679.93万元,比2016年增加309.95万元,主要是中央人员的目标奖、2016年结余空气质量奖劢金)其中:基本支出428.89万元,占63.1%;项目支出251.04万元,占36.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入587.05万元、支出总计679.93万元。与2016年相比,财政拨款收入97.69,增加16.64%,支出增加309.95万元,支出总计增长45.6%。增加事业人员目标奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出679.93万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加309.95万元,增长45.6%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

遂宁市气象局2017年一般公共预算财政拨款支出679.93万元,主要用于以下方面:医疗卫生支出7.59万元,占1.1%;住房保障支出10.07万元,占1.48%;气象事业机构487.39万元,占71.68%;农林水支出5万元,占0.07%;节能环保支出171.87万元,占25.67%;年末结转和结余75.89万元。支出决算总额较2016年增加309.95万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):2017年决算数为7.59万元,完成预算100%。

2.节能环保(211)污染防治(03)大气(01):2017年决算为171.87万元,完成预算69.34%,决算数小于预算数的购买专用设备没有完成。

3.农林水(213)农业综合开发(06)机构运行(01):2017年决算数为5.00万元,完成预算100%

4 国土海洋气象(220)气象事务(05)一般行政管理事务(02):2017年决算数为21万元,完成预算100%

5. 国土海洋气象(220)气象事务(05)机构(04):2017年决算数为387.22万元,完成预算100%。

6 国土海洋气象(220)气象事务(05)气象服务(09):2017年决算数为27.13万元,完成预算100%。

7.国土海洋气象(220)气象事务(05)其他气象事务支出99:2017年决算数为52.04万无,完成预算100%。

8住房保障(210)住房改革支出(03)住房公积金(01):201年预算数为10.07万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

遂宁市气象局2017年一般公共预算财政拨款基本支出428.89万元,其中:

人员经费322.87万元,主要包括:30101基本工资39.46万元、30102津贴补贴1.37万元、30107绩效工资44.31万元、其他社会保障缴费1.19万元、其他工资福利支出236.65万元、30307医疗费7.59万元、30311住房公积金10.07万元、其他对个人和家庭的补助支出44.27万元。

公用经费44.07万元,主要包括:30201办公费7.16万元、30202印刷费0.71万元、30205水费1.05万元、30206电费8.42万元、30207邮电费2.21万元、30209物业管理费2.61万元、30211差旅费14.28万元、30213维修(护)费49.64万元、30214租赁费1.16万元、30216培训费2.5万元、30217公务接待费1.63万元、30218专用材料费89.6万元、302626劳务费0.28万元、30228工会经费0.66万元、30229福利费0.35万元、30231公务用车运行6.01万元、30239其他交通费用7.07万元、30299其他商品和服务支出9.72万元、30902办公设备购置4.61万元、30903专用设备购置21.45万元、30907信息网络及软件购置更新0.25万元、30919其他交通工具购置60.07万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂宁市气象局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.37万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为69.74万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新购三台业务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加56.19万元,上升370%,其中:无因公出国(境)费预算;公务用车购置及运行维护费支出决算增加55.74万元,主要购置了3台业务用车,上升79.92%;公务接待费支出决算增增加0.45万元,增长27.6%。

(三)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算69.74万元,占97.72%;公务接待费支出决算1.63万元,占2.28%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元。

2017年无因公出国(境)费。与去年持平,均无出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69.73万元。其中:

公务用车购置支出60.07万元。全年按规定更新购置公务用车3辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,特种业务用车3辆、金额60.07万元,主要用于全市人工增雨、抗旱、消污等。截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、其他业务用车4 辆。

公务用车运行维护费支出9.66万元。主要用于用于人工影响天气作业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加55.74万元,增长398%。主要原因是新购置3台其他业务用车。

3. 公务接待费支出1.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,200人次(不包括陪同人员),主要接待其他地市州同事,共计支出1.63万元,

公务接待费支出决算比2016年增加0.45万元,增长27.6%。主要原因是接待次数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度,遂宁市气象局政府采购支出总额249.06万元,其中:政府采购货物支出159.46万元。主要用于购置3台其他业务用车、区域自动站维护、电脑、空调等。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.0万元。主要用于《遂宁市城市排水管网规划设计暴雨雨型模型分析》、《遂宁市海绵城市建设对城市热岛效应》

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,遂宁市气象局共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况(大家可参照遂市财绩〔2018〕3号文件,特别注意跟绩效科口径保持一致)

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金13.5万元,覆盖率达到100%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是未将资产变动情况及时录入系统,二是项目支出绩效目标编制不明确和量化,。下一步改进措施:一是及时将产录入系统,二是项目支出效目标编制更规范、明确、合理。

2017年市级部门整体支出绩效评价得分

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标解释

计分标准(备注)

得分

预算编制(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作

超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

1

编制质量(2分)

预算编制准确(1分)

(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值

其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和

1

部门预算审查(1分)

根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核

对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

1

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

部门整体绩效目标编制完整、合理

部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分

1.5

重点项目绩效目标(3分)

项目绩效目标编制明确、量化

项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

2.5

转移支付提前下达

转移支付提前下达(1分)

按规定提前下达转移支付

未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。

1

专项转移支付分地区分项目编制

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

按规定分地区分项目编制专项转移支付

未按规定编制的,按比例进行扣分。

1

预算执行(20分)

执行进度(10分)

市级财力专项预算分配时限(4分)

按规定及时分配市级财力专项预算

按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分

4

中省专款分配合规率(3分)

按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款

(1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值

3

部门预算执行进度(3分)

部门按要求严格预算执行管理

部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

3

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值

当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

4

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

严格执行节能降耗

根据机关事务管理局节能考核换算得分

3

三公经费(3分)

严格执行“三公经费”预算

部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

2

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2)

按规定做好政府性债务还本付息工作

实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

2

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免

发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

2

非税收入上缴情况(2分)

是否及时足额将非税收入缴入财政

发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

2

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2)

实施计划与政府采购预算的一致性

(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值

2

政府采购实施计划的执行(2)

执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

2

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。

1.5

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况

①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性

①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

考核部门内部控制制度的设置和执行情况

内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

2

决算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

2

绩效信息公开(2分)

按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

2

综合管理(40分)

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况

评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%

2

评价层次(2分)

部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价

实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

2

评价结果报告(2分)

部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

1.5

整改完成率(4分)

部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位

完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。

3

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠(2分)

根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

1.5

重点检查发现违规违纪问题(2分)

根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核

专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

2

存在问题整改是否到位(2分)

根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

2

整体效益(30分)

部门整体绩效

重点项目绩效评价结果(10分)

部门实施重大项目的经济、社会效益

根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算

9

(30分)

部门职能完成情况特性指标(20分)

根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。

部门和评价组根据部门实际设置

18

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。



3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年市级项目支出绩效评价得分

我单位未开展项目支出绩效评价工作

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标评价内容

(公式计算结果=X)

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

0

可行性

(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

0

(10分)

绩效目标

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

0

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

0

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

0

资金使用

4

资金使用规范

0

(3分)

项目执行

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

0

(特性指标70分)

项目绩效

(20分)

项目完成

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

0

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

0

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

0

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

0

(50分)

项目效益

经济效益

(可选项)

40

适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

0

社会效益

(可选项)

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

0

生态效益

(可选项)

反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

0

可持续效益(可选项)

反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

0

公平效率

(可选项)

主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

0

使用效率

(可选项)

重点考核使用率等指标

0

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

0

             


十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)事业单位医疗:指事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

10. 节能环保(211)污染防治(03)大气(01):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等。

11. 农林水(213)农业综合开发(06)机构运行(01):指农业综合开发方面的支出。

12. 国土海洋气象等(220)气象事务(05)气象事业机构(04):指气象事业单位的基本支出。

13.国土海洋气象等(220)气象事务(05)气象服务(09):指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支持。

14国土海洋气象等(220)气象事务(05)其他气象事务支出(99):指其他用于国土海洋气象等方面的支出。

15. 住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳有住房公积金。

16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表
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遂宁市气象局2017年决算公开表格